| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,514 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 141 |
R$ 7,205.47
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ICMS - EXERCICIO DE 2017.
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SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
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R$ 7,205.47
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| 2017 | 1,515 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,068 |
R$ 19,939.20
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS, BEM COM RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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R$ 19,939.20
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| 2017 | 1,516 | 07-04-2017 | 07-04-2017 | 742 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/03 A 01/04/2017, CONFORME PORTARIA Nº 057/2017-GPMB.
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SIMÃO PEIXOTO LIMA
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 1,517 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 700 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UMA BOMBA DE ALTA PRESSÃO.
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ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2017 | 1,519 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 177 |
R$ 400.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A COORDENAÇÃO INDIGENA.
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CORACY LOPES DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 1,520 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 282 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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R$ 700.00
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| 2017 | 1,521 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 282 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES, CONF. CT-021/17.
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JOELMA GOES ROCHA
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R$ 700.00
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| 2017 | 1,522 | 25-04-2017 | 25-04-2017 | 181 |
R$ 700.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO A SAÚDE.
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JOÃO BRASIL DA SILVA FILHO
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R$ 700.00
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| 2017 | 1,523 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 176 |
R$ 2,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO CULTURAL.
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ASSOCIAÇÃO LAR CRISTO REI
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R$ 2,000.00
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| 2017 | 1,524 | 20-04-2017 | 20-04-2017 | 972 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE COM TRANSPLANTE DE FÍGADO NO ESTADO DO CEARÁ.
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CLAUDEMIR BARBOSA DOS SANTOS
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 1,525 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 95 |
R$ 612.28
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PELA DESPESA PAGO REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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R$ 612.28
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| 2017 | 6,046 | 24-11-2017 | 24-11-2017 | 109 |
R$ 121,829.93
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE TERMO DE APOSTILA Nº12/2016 EMPENHO Nº285/2016, CONSTRUÇÃO DA PRAÇA INFANTIL NO MUNICIPIO DE BORBA/AM.
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SIGA CONSTRUTORA LTDA
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R$ 121,829.93
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| 2017 | 1,527 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 744 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
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WALDEIZA COLARES FONSECA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,528 | 05-04-2017 | 05-04-2017 | 749 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO COM CONSULTA MASTOLOGICA NA CAPITAL DP ESTADO.
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RAIMUNDA RIBEIRO DA COSTA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,529 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 636 |
R$ 937.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO BALNEÁRIO MUNICIPAL DO LIRA.
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ANTONIO CIDADE DA SILVA
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R$ 937.00
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| 2017 | 1,530 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 522 |
R$ 1,052.63
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ ADE CANUMA.
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ALDENOR PACIFICO VALENTE
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R$ 1,052.63
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| 2017 | 1,531 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 530 |
R$ 1,052.63
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. MANOEL LOPO SARAIVA, NA COMUNIDADE CAICARA.
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ANTONIO BORBA QUEIROZ DA FONSECA
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R$ 1,052.63
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| 2017 | 1,532 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 555 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. JOSE PEREIRA PINHEIRO, NA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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GLECIA VIEIRA VALES
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R$ 1,315.79
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| 2017 | 1,533 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 581 |
R$ 263.16
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. SÃO THOMÉ, NA ALDEIA PIRANHA.
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MANOEL EVANGELISTA DE SOUZA LINDOSO
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R$ 263.16
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| 2017 | 1,534 | 04-04-2017 | 04-04-2017 | 585 |
R$ 1,315.79
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE ESCOLAR FLUVIAL DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESC. MUN. INDIG. NOSSA SENHORA DA APARECIDA, NA ALDEIA SAPUCAIA.
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MARCONNES DE ALMEIDA ARAÚJO
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R$ 1,315.79
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| Total: R$ 73.056.049,84 |