| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,595 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 47 |
R$ 14,400.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 14,400.00
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| 2017 | 1,596 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 75 |
R$ 9,483.33
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 9,483.33
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| 2017 | 1,597 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 46 |
R$ 6,500.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA NASF VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 6,500.00
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| 2017 | 1,599 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 89 |
R$ 80,906.02
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES ESTAVEIS URBANSO E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 80,906.02
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| 2017 | 1,600 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 64 |
R$ 940,969.97
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS URBANO E RURAL, VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 940,969.97
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| 2017 | 1,601 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 796 |
R$ 672,130.50
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE O COMPLEMTO DO EMPENHO Nº28 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DOS PROFESSORES URBANOS E RURAIS VINCULADOS AO FUNDEB 60%.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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R$ 672,130.50
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| 2017 | 1,602 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 43 |
R$ 8,039.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,039.00
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| 2017 | 1,603 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,081 |
R$ 10,051.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
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R$ 10,051.00
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| 2017 | 1,604 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 66 |
R$ 7,000.00
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO PROGRAMA MAC, VINCULADOA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 7,000.00
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| 2017 | 1,605 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 510 |
R$ 8,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA EMPENHO Nº82 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DOS PROGRAMAS MAC - CAPS MARIA JOSE PANTOJA.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 8,500.00
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| 2017 | 1,606 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,082 |
R$ 500.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº45 DA FOPAG DOS ESTATUTÁRIO DO SERVIÇO DO PROGRAMA MAC / CAPS MARIA JOSE PANTOJA VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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R$ 500.00
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| 2017 | 1,607 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 52 |
R$ 21,719.15
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO PROGRAMA DE ENDEMIAS, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 21,719.15
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| 2017 | 1,608 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 107 |
R$ 2,200.19
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE.
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FOLHA DE PAGAMENTO
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R$ 2,200.19
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| 2017 | 1,609 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,083 |
R$ 3,000.00
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PELA DESPESA PAGA COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº05 REFERENTE A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA GUARDAS MUNICIPAIS.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - COMISSIONADO
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R$ 3,000.00
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| 2017 | 1,610 | 30-05-2017 | 30-05-2017 | 1,084 |
R$ 5,333.20
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PELA DESPESA PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTATUTARIO DE ENDEMIAS.
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FOPAG - ENDEMIAS - ESTATUTÁRIO
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R$ 5,333.20
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| 2017 | 1,611 | 26-04-2017 | 26-04-2017 | 492 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO PESADO (CAÇAMBÃO) DESTINADO AO SETOR RODOVIÁRIO DA PREFEITURA DE BORBA.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
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R$ 7,500.00
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| 2017 | 1,613 | 18-04-2017 | 18-04-2017 | 898 |
R$ 8,818.47
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO MAO/BORBA/MAO, DO PREFEITO E OUTROS.
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UATUMÃ EMPREENDIMENTO TURISTICO LTDA
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R$ 8,818.47
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| 2017 | 1,614 | 28-04-2017 | 28-04-2017 | 899 |
R$ 3,050.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA ESPECIALIZADA NA PÁ MECÂNICA DA PREFEITURA.
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ISABEL CRISTINA VIDEO DO NASCIMENTO
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R$ 3,050.00
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| 2017 | 1,615 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 900 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS A CULTURA, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
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ANTONIEL SOARES LIMA
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R$ 2,200.00
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| 2017 | 1,616 | 03-04-2017 | 03-04-2017 | 901 |
R$ 2,200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS RELACIONADOS AO TURISMO, VINCULADO A SEC. DE CULTURA.
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JOYCE CARIDADE MAQUINE
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R$ 2,200.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |