| Ano Exerc | Ordem | Data Emissao | Data Vencimento | Empenho | Valor | Descrição do Pagamento | Credor | Liquidado |
| 2017 | 1,711 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,223 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 109/2017-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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R$ 880.00
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| 2017 | 1,712 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,224 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 10 A 13/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 108/2017-GPMB.
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RHUANA THALIA DE SOUZA REMBOSKI
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R$ 360.00
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| 2017 | 1,713 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,226 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS COM OS CMAS's.
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JEFFERSON RAMOS BARBA
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R$ 540.00
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| 2017 | 1,714 | 10-05-2017 | 10-05-2017 | 1,230 |
R$ 600.00
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VALOR QUE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO AMPLIADA DO CEAS COM OS CMAS's.
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ADRIANA DA SILVA FERREIRA
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R$ 600.00
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| 2017 | 1,715 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,231 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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CORINA PANTOJA SOARES
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R$ 500.00
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| 2017 | 1,716 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,232 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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MARILENE FERREIRA DE AZEVEDO
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R$ 1,000.00
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| 2017 | 1,717 | 22-05-2017 | 22-05-2017 | 1,233 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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MARIA LUCIA CORREA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,718 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,234 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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GERLANE CARDOSO DE SOUZA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,719 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,235 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO.
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REGINA MACIEL DE SOUZA
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R$ 500.00
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| 2017 | 1,720 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,238 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 11 A 15/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 111/2017-GPMB.
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ALBERT ANTUNES DE SOUZA CAMPOS
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R$ 880.00
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| 2017 | 1,721 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,239 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 18/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 112/2017-GPMB.
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MANOEL AMARAL DE SA
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R$ 630.00
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| 2017 | 1,722 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,242 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FILMAGEM DA ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES JEAS NO CETI.
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MANOEL ELENILDO RODRIGUES LEITE
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R$ 1,100.00
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| 2017 | 1,723 | 17-05-2017 | 17-05-2017 | 1,243 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR, BEM COMO RELACIONADA EM DOCUMENTO ANEXO.
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PORTO VEÍCULOS S.A
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R$ 500.00
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| 2017 | 1,724 | 26-05-2017 | 26-05-2017 | 1,244 |
R$ 400.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO DE ENCONTRO ESTADUAL DO CENSO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA 2017.
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ELSON RAMOS DE SOUZA
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R$ 400.00
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| 2017 | 1,725 | 19-05-2017 | 19-05-2017 | 1,246 |
R$ 3,780.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EMISSÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE, CPF E CARTEIRA DE TRABALHO REALIZADOS PELA AÇÃO E CIDADANIA EM BORBA.
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GILMAR AUGUSTO DA SILVA DOS SANTOS
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R$ 3,780.00
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| 2017 | 1,726 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,249 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 17/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 113/2017-GPMB.
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ANGELAINE PEREIRA DE OLIVEIRA
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R$ 600.00
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| 2017 | 1,753 | 31-05-2017 | 31-05-2017 | 1,290 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU.
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COMANDA DA MARINHA
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R$ 200.00
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| 2017 | 1,727 | 16-05-2017 | 16-05-2017 | 1,250 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 14 A 19/05/2017, CONFORME PORTARIA Nº 114/2017-GPMB.
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RAIMUNDO HEUCLIDES LOPES
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R$ 900.00
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| 2017 | 1,728 | 15-05-2017 | 15-05-2017 | 1,251 |
R$ 126,111.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO, BEM COMO RELACIONADO. CONF PP Nº001/2017.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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R$ 126,111.00
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| 2017 | 1,729 | 12-05-2017 | 12-05-2017 | 1,252 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A CUSTEAR ALIMENTAÇÃO E MORADIA DO INTEGRANTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICO. CONF OFICIO Nº 0464/2017 - SEMSA.
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TANIA REYNA DIAZ
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R$ 2,000.00
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| Total: R$ 73.056.049,84 |