Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
1136	Ordinário	12-04-2018	R$ 400.93		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO MUNICIPIO.	11	J. R. BENTES MELO
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	1,660	2,018	1,136	12-04-2018	R$ 400.93	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUNTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DO MUNICIPIO.	NULL
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							Total: R$ 400,93

	Coluna	Ordem

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