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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 1183 | Ordinário | 18-04-2018 | R$ 842.11 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DA... mais | 100 | ANDERSON SOUZA DE SOUZA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 1,673 | 1,183 | R$ 842.11 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | 03-05-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A MANUNTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SE... mais |
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| Total: R$ 842,11 |