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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
1518 Ordinário 01-06-2018
R$ 1,500.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMP... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DO AXINIM.
100
NATALI VINHOTE DE FREITAS
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 2,412 1,518
R$ 1,500.00
 22-06-2018 22-06-2018 22-06-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E LIMPEZA NO BANHEIRO PÚBLICO DURANTE OS FESTEJOS DE SÃO JOÃO BATISTA NO DISTRITO DO AXINIM.
Total: R$ 1.500,00

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