Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
1971	Ordinário	02-07-2018	R$ 5,811.14		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPED... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.	742	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
Não há registros para mostrar

1

	Ano	Entidade	Ano Empenho	No.Ordem	No.Empenho	Processo	Valor	Data Emissão	Data Vencimento	Data Pagamento	Descrição
	2018	1	2018	4,150	1,971		R$ 5,811.14	27-07-2018	27-07-2018	27-07-2018	VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIEN... mais VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONF PP Nª 025/2017.
Não há registros para mostrar
							Total: R$ 5.811,14

	Coluna	Ordem

1

Aparência

Modo de visualização
Número de cartões por linha Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.
	Desktop grande
	Desktop
	Tablet
	Telefone

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Registros por página