2. Despesa Orçamentária 2018
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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2133 Ordinário 16-07-2018
R$ 63,812.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
 396
R. M. NAVECA - EPP
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 2,685 2,133
R$ 63,812.00
 24-07-2018 24-07-2018 24-07-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNIC... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO RELACIONADO AO DOCUMENTO ANEXO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018.
Total: R$ 63.812,00

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