Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
2139	Ordinário	16-07-2018	R$ 8,880.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	396	ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	2,756	2,018	2,139	19-07-2018	R$ 8,880.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.	NULL
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							Total: R$ 8.880,00

	Coluna	Ordem

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