2. Despesa Orçamentária 2018
  3. Pagamentos

Pagamentos

Registro Principal (Retornar à Lista)

Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2139 Ordinário 16-07-2018
R$ 8,880.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP U... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
 396
ANDREI CARLOS BARROS MUNIZ EIRELI - EPP
Atualizar
Exportar
Imprimir
Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 2,691 2,139
R$ 8,880.00
 03-08-2018 03-08-2018 03-08-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNIC... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USP UNICO PARA A SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF. PP Nª016/2018, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
Total: R$ 8.880,00

Constructor de Filtro

Definições de página

Aparência

Aqui você pode selecionar o número de cartões a serem colocados em cada linha para cada resolução de tela suportada. Sua atual resolução de tela está ressaltada desta forma.

Alterar o total de registros por página

Total de registros: 1.

Cancelar Salvar alterações