Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
2179	Ordinário	23-07-2018	R$ 1,588.10		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª007/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.	2	AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	4,161	2,018	2,179	01-08-2018	R$ 1,588.10	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIE... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO CONF. PP Nª007/2018, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.	NULL
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							Total: R$ 1.588,10

	Coluna	Ordem

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