Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
2183	Ordinário	23-07-2018	R$ 52,410.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO REALACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018-CPL.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	2,787	2,018	2,183	01-08-2018	R$ 52,410.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAUDE, BEM COMO REALACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº016/2018-CPL.	NULL
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							Total: R$ 52.410,00

	Coluna	Ordem

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