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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 2185 | Ordinário | 23-07-2018 | R$ 3,616.25 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSU... mais | 742 | ANTONIO MARDSON DE PAULA |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 5,597 | 2,185 | R$ 3,616.25 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | 16-11-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ... mais |
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| Total: R$ 3.616,25 |