Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
2215	Ordinário	30-07-2018	R$ 42,840.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.	396	NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	2,810	2,018	2,215	01-08-2018	R$ 42,840.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO U... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª016/2018, PARA SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.	NULL
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							Total: R$ 42.840,00

	Coluna	Ordem

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