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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2605 Ordinário 03-09-2018
R$ 4,000.00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUT... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PECAS DIVERSAS NOS RESPECTIVOS ORGÃOS COMO AEROPORTO MUNIC., CENTRO DE EVENTOS BRÁULIO E SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA.
 100
FELIPE DE ALMEIDA SILVA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 4,366 2,605
R$ 4,000.00
 18-09-2018 18-09-2018 18-09-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PECAS DIVERSAS NOS RESPECTIVOS ORGÃOS COMO AEROPORTO MUNIC., CENTRO DE EVENTOS BRÁULIO E SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA.
Total: R$ 4.000,00

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