Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
2614	Ordinário	03-09-2018	R$ 216.62		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE F... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELTROS DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE CONVENIO E DA COMISSÃO PERMANANETE DE LICITAÇÃO.	100	SLK INFORMATICA EIRELI
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	4,450	2,018	2,614	14-09-2018	R$ 216.62	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE F... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELTROS DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE CONVENIO E DA COMISSÃO PERMANANETE DE LICITAÇÃO.	NULL
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							Total: R$ 216,62

	Coluna	Ordem

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