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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2614 Ordinário 03-09-2018
R$ 216.62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE F... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELTROS DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE CONVENIO E DA COMISSÃO PERMANANETE DE LICITAÇÃO.
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 4,373 2,614
R$ 216.62
 14-09-2018 14-09-2018 14-09-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELT... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELTROS DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE CONVENIO E DA COMISSÃO PERMANANETE DE LICITAÇÃO.
Total: R$ 216,62

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