2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2978 Ordinário 03-10-2018
R$ 3,018.81
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA - FOS DE CANUMA NAS AREAS DO RIO ABACAXI, NO PERIODO DE 04 A 18/10/2018. PP Nº011/2018.
 2
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 5,193 2,978
R$ 3,018.81
 07-11-2018 07-11-2018 07-11-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA - FOS DE CANUMA NAS AREAS DO RIO ABACAXI, NO PERIODO DE 04 A 18/10/2018. PP Nº011/2018.
Total: R$ 3.018,81

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