2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
2982 Ordinário 03-10-2018
R$ 1,038.19
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 5,188 2,982
R$ 1,038.19
 07-11-2018 07-11-2018 07-11-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
Total: R$ 1.038,19

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