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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 3286 | Ordinário | 05-11-2018 | R$ 7,500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ... mais | 101 | GLECIANE LOBO RAMOS |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 5,687 | 3,286 | R$ 7,500.00 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | 14-11-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRIC... mais |
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| Total: R$ 7.500,00 |