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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 3354 | Ordinário | 13-11-2018 | R$ 34,800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORT... mais | 396 | CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC. |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 5,747 | 3,354 | R$ 34,800.00 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | 10-12-2018 | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉRIO DE PESSOAL ... mais |
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| Total: R$ 34.800,00 |