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| Empenhos | Tipo | Data Emissão | Valor | Processo | Descrição | Recurso | Nome |
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| 486 | Ordinário | 24-01-2018 | R$ 35,236.70 | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPED... mais | 102 | PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI |
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Ano | Entidade | Ano Empenho | No.Ordem | No.Empenho | Processo | Valor | Data Emissão | Data Vencimento | Data Pagamento | Descrição |
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2018 | 1 | 2018 | 569 | 486 | R$ 35,236.70 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | 20-02-2018 | VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIEN... mais |
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| Total: R$ 35.236,70 |