Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
620	Ordinário	08-02-2018	R$ 1,500.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.	101	RAIMUNDO VALDEREZ FREITAS DA SILVA
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	835	2,018	620	08-02-2018	R$ 1,500.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALU... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DA VILA DE CANUMA À ESCOLA NOSSA SENHORA DO ROSARIO.	NULL
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							Total: R$ 1.500,00

	Coluna	Ordem

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