Liquidações

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Empenhos	Tipo	Data Emissão	Valor	Processo	Descrição	Recurso	Nome
838	Ordinário	05-03-2018	R$ 868.00		VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.	791	MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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	Ano	Entidade	No.Liquidação	Ano Empenho	No.Empenho	Data Liquidação	Valor	Histórico	I Integra Sapo Folha Tipo
	2018	1	1,118	2,018	838	19-03-2018	R$ 868.00	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGI... mais VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAAL-IGARAÇÚ.PP Nº009/2017.	NULL
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							Total: R$ 868,00

	Coluna	Ordem

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