2. Despesa Orçamentária 2018
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Pagamentos

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Empenhos Tipo Data Emissão Valor Processo Descrição Recurso Nome
963 Ordinário 19-03-2018
R$ 6,437.65
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MN... mais
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF PP Nª018/2017.
 2
M. R. BENTES E SOUZA
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Ano Entidade Ano Empenho No.Ordem No.Empenho Processo Valor Data Emissão Data Vencimento Data Pagamento Descrição
2018
 1 2018 1,220 963
R$ 6,437.65
 23-04-2018 23-04-2018 23-04-2018
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNAUT... mais
VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MNAUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF PP Nª018/2017.
Total: R$ 6.437,65

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