| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,394
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14-05-2018 |
R$ 2,047.79
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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2032
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J |
| 2018 |
1,395
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17-05-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CACHÊ ARTISTICO DA BANDA SOM DE BAR NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DO CANUMÃ.
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LIDSON DA FONSECA CORREA
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2033
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F |
| 2018 |
1,396
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17-05-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM NA APRESENTAÇÃO ARTISTICO DO CANTOR RICART DONÃ NA APRESENTAÇÃO DO XXV FESTIVAL DO JARAQUI NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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RICART PINHEIRO SÁ
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2034
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F |
| 2018 |
1,397
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21-05-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE CULTURA, CONFECÇÃO CAMISAS PARA À REALIZAÇÃO DA FEIJOADA DOS FESTEJOS DE SANTO ANTONIO.
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R. V. F. DE OLIVEIRA - ME
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2035
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J |
| 2018 |
1,398
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14-05-2018 |
R$ 1,247.53
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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2036
|
J |
| 2018 |
1,399
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14-05-2018 |
R$ 259.06
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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2037
|
J |
| 2018 |
1,400
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14-05-2018 |
R$ 1,047.42
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
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2038
|
J |
| 2018 |
1,401
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14-05-2018 |
R$ 282.82
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO.
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PH COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA - EIRELI
|
2039
|
J |
| 2018 |
1,402
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18-05-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CACHÊ ARTISTICO DA BANDA XOTE COM PIMENTA NA APRESENTAÇÃO NO DISTRITO DE CANUMÃ.
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RUBENILSON FELIX SILVA
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2040
|
F |
| 2018 |
1,403
|
17-05-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 18/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº0140/2018-GPMB.
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JUCIANI GONZAGA LOPES
|
2041
|
F |
| 2018 |
775
|
29-05-2018 |
R$ 398.80
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FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO CONTRATO.
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FOPAG - CONSELHO TUTELAR - TEMPORÁRIO
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2163
|
J |
| 2018 |
1,404
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17-05-2018 |
R$ 700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE TERRA PRETA.
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ROMILSON MOREIRA CAMPOS
|
2042
|
F |
| 2018 |
1,405
|
16-05-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 15 A 17/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº
0139/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
|
2043
|
F |
| 2018 |
1,406
|
25-05-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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OSENIL LEMOS SANTANA
|
2044
|
F |
| 2018 |
1,470
|
06-06-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS DE 01(UM) TRATOR PARA REALIZAR LIMPEZA PÚBLICA DO DISTRITO DE CANUMÃ.
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JOSE BATISTA GARCIA
|
2151
|
F |
| 2018 |
1,407
|
11-06-2018 |
R$ 1,160.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO ED REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICIPIO.
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LUANA GOMES FERREIRA
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2046
|
F |
| 2018 |
1,409
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04-06-2018 |
R$ 30,940.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE NA AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DE REMOÇÕES DE PACIENTE DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP 001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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2047
|
J |
| 2018 |
1,410
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15-05-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICA DUNIA YOANDI VEGA RICARDO, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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DUNIA YOANDI VEGA RICARDO
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2048
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F |
| 2018 |
1,411
|
17-05-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO0 DE 16 A 21/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0143/2018-GPMB.
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JOSE MELO DE SOUZA
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2049
|
F |
| 2018 |
1,412
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22-05-2018 |
R$ 3,042.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO VEICULAR DE UMA RETRO ESCAVADEIRA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARCODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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2050
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J |