| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
766
|
29-05-2018 |
R$ 13,412.00
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REPRESENT. COMISSIONADOS
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FOPAG - REPRESENTAÇÃO - COMISSIONADO
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2106
|
J |
| 2018 |
765
|
29-05-2018 |
R$ 2,372.25
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VALOR QUE SE PAGA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA GABINETE ESTÁVEIS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - ESTÁVEIS
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2107
|
J |
| 2018 |
1,453
|
18-05-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0149/2018-GPMB.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
2108
|
F |
| 2018 |
1,454
|
21-05-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM IMUNINAÇÃO, DESTINADO PARA A PROGRAMAÇÃO DA ESCOLHA DA MISS BORBA 2018 NO CENTRO DE EVENTOS BRAULIO MOTTA.
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TAIANA NOGUEIRA CABRAL
|
2109
|
F |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 58.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2326
|
J |
| 2018 |
1,455
|
18-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COMDO TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO COM SÃO RAIMUNDO NO RIO MAPIÁ.
|
FAUSTO JOSE FERNANDES DA SILVA
|
2111
|
F |
| 2018 |
219
|
29-05-2018 |
R$ 7,521.27
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
|
2115
|
J |
| 2018 |
1,456
|
18-05-2018 |
R$ 1,400.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR O TORNEIO DE FUTSAL FEMININO NA COMUNIDADE BOA ESPERANÇA NO PARANÁ DO MANDIÍ.
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CRISTINA BORGES SERRÃO
|
2113
|
F |
| 2018 |
1,457
|
18-05-2018 |
R$ 2,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESA COM FESTEJO DO DIVINO ESPIRITO SANTO REALIZADO NO DIA 19/05/2018.
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OLICINEIDE P. NOGUEIRA
|
2114
|
F |
| 2018 |
1,458
|
20-06-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDENORA RABELO MACHADO
|
2116
|
F |
| 2018 |
22
|
29-05-2018 |
R$ 4,618.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - TEMPORÁRIO
|
2117
|
J |
| 2018 |
101
|
29-05-2018 |
R$ 28,576.79
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - TEMPORÁRIO
|
2118
|
J |
| 2018 |
1,460
|
15-06-2018 |
R$ 5,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO E REPORTAGEM DA FESTA DO JARAQUI E FESTA DE SANTO ANTONIO DE BORBA.
|
ANTONIO JOÃO MACHADO DE SOUZA
|
2119
|
F |
| 2018 |
100
|
29-05-2018 |
R$ 2,891.60
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - ENDEMIAS - COMISSIONADO
|
2121
|
J |
| 2018 |
18
|
30-05-2018 |
R$ 58.20
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
2328
|
J |
| 2018 |
1,459
|
18-05-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (BRASILIA/DF) NO PERIODO DE 21 A 25/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0151/2018-GPMB.
|
ALDINE MIRELLA DE SOUZA E FREITAS
|
2120
|
F |
| 2018 |
99
|
29-05-2018 |
R$ 19,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
2122
|
J |
| 2018 |
99
|
29-05-2018 |
R$ 74,788.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
2123
|
J |
| 2018 |
1,461
|
18-05-2018 |
R$ 1,540.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO (MANAUS-AM) NO PERIODO DE 20 A 27/05/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0147/2018-GPMB.
|
MICHELE DE SÁ DIAS
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2124
|
F |
| 2018 |
98
|
29-05-2018 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
2125
|
J |