| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,266
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08-05-2018 |
R$ 25,762.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2214
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J |
| 2018 |
1,267
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08-05-2018 |
R$ 25,699.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP Nª 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2215
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J |
| 2018 |
1,376
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12-07-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE EVENTOS BRAÚLIO MOTA 11/05/2018, NO EVENTO ESCOLHA MISS BORBA.
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AUDREY NARA MACHADO
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2216
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F |
| 2018 |
1,386
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11-05-2018 |
R$ 11,129.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BORBA SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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M. R. BENTES E SOUZA
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2217
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J |
| 2018 |
1,408
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17-05-2018 |
R$ 4,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHO NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA E SEUS ANEXOS, VINCULADO A SEMED.
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CARLOS AUGUSTO PANTOJA
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2218
|
F |
| 2018 |
1,498
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08-06-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA, REATORES, FOTO ELETRICO E BASE DAS RUAS DA CIDADE DE BORBA.
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CARLOS JOSE DA SILVA
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2219
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F |
| 2018 |
79
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29-05-2018 |
R$ 7,070.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROG. PRIMEIRA INFÂNCIA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. PRIMEIRA INFANCIA - TEMPORÁRIO
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2314
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J |
| 2018 |
1,269
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07-05-2018 |
R$ 44,999.78
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO, BEM COMO RELACIONDO EM DOCUMENTO ANEXO. CONF PP. 001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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2221
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J |
| 2018 |
1,480
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30-05-2018 |
R$ 3,930.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO) PARA SUPRIR NECESSIDADES DAS ESCOLAS MINUCIPAIS VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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2222
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J |
| 2018 |
1,499
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04-06-2018 |
R$ 5,020.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA (MATERIAL DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2223
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J |
| 2018 |
1,500
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04-06-2018 |
R$ 1,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAENTO DE INFORMATICA (EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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2224
|
J |
| 2018 |
1,377
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10-05-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR OFICINA DE PEDAGOGIA REALIZADA NA ESCOLA RURAL DA COMUNIDADE LAGO DO RETIRO.
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ROSSILDA DE LIMA PEIXOTO
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2225
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F |
| 2018 |
1,475
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29-05-2018 |
R$ 4,737.00
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VALOR QUE VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ROÇAGEM E REMOÇÃO DE ENTULHO NA ORLA DA CIDADE DE BORBA.
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ECIONE SOUZA DE OURO
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2226
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F |
| 2018 |
1,476
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29-05-2018 |
R$ 5,790.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO E SARJETAS DAS VIAS PUBLICAS DO BAIRRO CENTRO DE BORBA.
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JORGE PALHETA MACIEL FILHO
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2227
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F |
| 2018 |
208
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17-05-2018 |
R$ 19,695.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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2229
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J |
| 2018 |
297
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17-05-2018 |
R$ 6,722.37
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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2230
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J |
| 2018 |
183
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17-05-2018 |
R$ 25,368.18
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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2231
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J |
| 2018 |
186
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17-05-2018 |
R$ 1,488.46
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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2232
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J |
| 2018 |
184
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17-05-2018 |
R$ 3,969.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
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2233
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J |
| 2018 |
201
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17-05-2018 |
R$ 1,734.16
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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2234
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J |