| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,859
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25-06-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 203/2018-GPMB.
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GRECE MARA DE SOUZA DE FREITAS
|
2500
|
F |
| 2018 |
1,860
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22-06-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23 A 27/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 207/2018-GPMB.
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EMILIA TIAGO DE SOUZA
|
2501
|
F |
| 2018 |
1,544
|
07-06-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 04 A 08/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0172/2018-GPMB.
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ALDENORA SOUZA NASCIMENTO
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2502
|
F |
| 2018 |
1,861
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0200/2018-GPMB.
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ADRIANA DE LIMA BARROS
|
2503
|
F |
| 2018 |
1,862
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 30/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0198/2018-GPMB.
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ANA LUCIA NEVES COUTINHO
|
2504
|
F |
| 2018 |
1,863
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0201/2018-GPMB.
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DULCIMEIRE RAMOS BENTES
|
2505
|
F |
| 2018 |
1,864
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0199/2018-GPMB.
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ALMIR DE SOUZA DA CRUZ
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2506
|
F |
| 2018 |
1,865
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22 A 24/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0204/2018-GPMB.
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PERPETUA MACHADO GOES
|
2507
|
F |
| 2018 |
1,866
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0205/2018-GPMB.
|
VALDINEIA DOS SANTOS COELHO
|
2508
|
F |
| 2018 |
1,867
|
22-06-2018 |
R$ 750.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 24 A 28/06/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0208/2018-GPMB.
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VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
2509
|
F |
| 2018 |
1,868
|
22-06-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 23/06 A 02/07/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0209/2018-GPMB.
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JANIELY LIMA DE ALMEIDA
|
2510
|
F |
| 2018 |
1,875
|
27-06-2018 |
R$ 2,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VITORIA CRISTINA PUCAS GUIMARÃES
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2511
|
F |
| 2018 |
584
|
04-06-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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ELISANGELA CABRAL VIANA
|
2512
|
F |
| 2018 |
535
|
11-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
|
2513
|
F |
| 2018 |
529
|
11-06-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPEMHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SEC. MUNIC. DE CULTURA-SEMUC.
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PEDRO ALEXANDRE MARQUES
|
2514
|
F |
| 2018 |
114
|
08-06-2018 |
R$ 1,263.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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2515
|
J |
| 2018 |
806
|
20-06-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHOTE, MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI, ANO 2009, PLACA JXK 7021, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWMF07X29P020179, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DO DESLOCAMENTO DE EQUIPES DA SEMED, ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR, MATERIAL DITATICOS E DE LIMPEZA NAAREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE FUNCIONAM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA - AM.
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ADELSON GOLVEIA RIBEIRO
|
2516
|
F |
| 2018 |
586
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
2517
|
F |
| 2018 |
586
|
19-06-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CANOA DE ALUMINIO NAVAL, COM 1,30cm DE LARGURA POR 7m DE COMPRIMENTO, ESPESSURA 2mm, COM MOTOR DE POPA 40 HP, COBERTURA DE 4m, DESTINADO A SEMED.
|
PAULO DA SILVA FERREIRA
|
2518
|
F |
| 2018 |
14
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12-06-2018 |
R$ 19.17
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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2519
|
J |