| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,883
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29-06-2018 |
R$ 10,396.97
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª006/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2540
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J |
| 2018 |
1,773
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10-07-2018 |
R$ 20,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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2541
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J |
| 2018 |
1,882
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29-06-2018 |
R$ 8,729.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª011/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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2542
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J |
| 2018 |
1,548
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07-06-2018 |
R$ 5,070.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO UNICO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS.
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H F R ALBUQUERQUE E CIA LTDA
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2543
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J |
| 2018 |
1,820
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21-06-2018 |
R$ 1,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A FIBRAGEM DO MOTOR CORONEL TUPINAMBÁ PERTECENTE A ESTA PREFEITURA.
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COMERCIAL IDM LTDA
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2544
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J |
| 2018 |
1,800
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15-06-2018 |
R$ 1,380.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE APARELHO ELETROCARDIACO DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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FABRÍCIO RODRIGUES DE CASTRO
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2545
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F |
| 2018 |
1,547
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10-07-2018 |
R$ 25,200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM TRANSPORTE AEREO DE PACIENTE EM ESTADO GRAVE, NO TRECHO BORBA/MANAUS/BORBA. CONF PP Nª023/2017-CPL.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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2546
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J |
| 2018 |
1,816
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15-08-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARTEIRAS E MATERIAIS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO.
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RADILA BARBOSA BENTES
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2547
|
F |
| 2018 |
132
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08-06-2018 |
R$ 91,790.98
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL (COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - R.P - COMISSIONADO/CONTRATADOS
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2548
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J |
| 2018 |
173
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08-06-2018 |
R$ 30,555.28
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 40% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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2549
|
J |
| 2018 |
174
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08-06-2018 |
R$ 123,270.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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2550
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J |
| 2018 |
183
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08-06-2018 |
R$ 25,517.22
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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2551
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J |
| 2018 |
186
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08-06-2018 |
R$ 1,488.46
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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2552
|
J |
| 2018 |
201
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08-06-2018 |
R$ 1,734.16
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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2553
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J |
| 2018 |
201
|
08-06-2018 |
R$ 4,038.99
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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2554
|
J |
| 2018 |
201
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08-06-2018 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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2555
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J |
| 2018 |
193
|
08-06-2018 |
R$ 2,270.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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2556
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J |
| 2018 |
190
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08-06-2018 |
R$ 1,575.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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2561
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J |
| 2018 |
208
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08-06-2018 |
R$ 913.31
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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2558
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J |
| 2018 |
1,555
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08-06-2018 |
R$ 18,782.29
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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2559
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J |