| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
1,928
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11-07-2018 |
R$ 72.74
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO PAIF COMP 12 E 13ªSALARIO/2017.
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BORBAPREV
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2860
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J |
| 2018 |
1,929
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11-07-2018 |
R$ 2,059.08
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A JUROS E MULTAS DO RPPS DA FOPAG DO MAC COMP 12/2017.
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BORBAPREV
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2862
|
J |
| 2018 |
1,745
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10-08-2018 |
R$ 4,115.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV (PREF.) - COM./CONT
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4385
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J |
| 2018 |
297
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10-08-2018 |
R$ 5,505.24
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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4387
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J |
| 2018 |
183
|
10-08-2018 |
R$ 333.29
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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4389
|
J |
| 2018 |
2,341
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10-08-2018 |
R$ 249.11
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª184 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
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4391
|
J |
| 2018 |
2,343
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17-08-2018 |
R$ 26,892.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USU UNICO PARA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª016/2018.
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RM NAVECA EPP
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4393
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J |
| 2018 |
1,806
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12-06-2018 |
R$ 0.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1247 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS IN NATURE BEM COMO RELACIONADO.
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GERLANDIA FERNANDES RAMOS
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2568
|
F |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 135.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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2569
|
J |
| 2018 |
19
|
15-06-2018 |
R$ 50.90
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO BRADESCO S/A
|
2570
|
J |
| 2018 |
9
|
12-06-2018 |
R$ 15.94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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2572
|
J |
| 2018 |
8
|
26-06-2018 |
R$ 129.85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
|
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
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2574
|
J |
| 2018 |
584
|
04-06-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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ELISANGELA CABRAL VIANA
|
2576
|
F |
| 2018 |
15
|
11-06-2018 |
R$ 191.35
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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2578
|
J |
| 2018 |
14
|
11-06-2018 |
R$ 149.81
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE EDUCAÇÃO.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
2580
|
J |
| 2018 |
253
|
01-06-2018 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
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DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
2582
|
J |
| 2018 |
439
|
26-06-2018 |
R$ 650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES.
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D P A CONTABILIDADE
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2584
|
J |
| 2018 |
464
|
28-06-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
|
MARIA SUELY DA SILVA
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2585
|
F |
| 2018 |
296
|
12-06-2018 |
R$ 14,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ACESSO DE INTERNET BANDA LARGA , COMPARTILHADA COM ESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO NA FREQUENCIA 5.8 MHZ, 25 MBPS DE DOWNLOAD E 10 MB DE UPLOUD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE BORBA E SUAS SECRETÁRIAS.
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P P LOPES E CIA LTDA
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2586
|
J |
| 2018 |
295
|
06-06-2018 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
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JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
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2587
|
J |