| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,470
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24-08-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO SECRETARIA DE OBRAS PARA FAZER MONITORAMENTO ESCOLAR NO RIO CANUMA E RIO MARI-MARI.
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IMPORTADORA E REP. PEÇAS ALFAIA LTDA
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2946
|
J |
| 2018 |
2,399
|
23-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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MARIA MADALENA MOREIRA FERNANDES
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2947
|
F |
| 2018 |
2,400
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DENILSON GOMES DA SILVA
|
2948
|
F |
| 2018 |
2,401
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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SHEILA DO REGO SERRAO
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2949
|
F |
| 2018 |
2,402
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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RUBENITA PEREIRA SOARES
|
2950
|
F |
| 2018 |
2,403
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ZILDA BRASIL LABORDA
|
2951
|
F |
| 2018 |
2,404
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
PONCE ROCHA PRESTES
|
2952
|
F |
| 2018 |
2,405
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
|
2953
|
F |
| 2018 |
2,406
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ELIVANIA DA PAIXÃO E SILVA
|
2954
|
F |
| 2018 |
2,407
|
30-08-2018 |
R$ 12,600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A REALZIAÇÃO DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUTEBOL 2018.
|
L DA R PICANÇO
|
2955
|
J |
| 2018 |
2,408
|
03-09-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARRETOS DE BALAS DE OXIGENIO NO PERCURSO DO PORTO DA CIDADE ATÉ O HOPSITAL VO MUNDOCA.
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JOSE ROMERSON ALVES RODRIGUES
|
2956
|
F |
| 2018 |
2,409
|
16-08-2018 |
R$ 1,000.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES DIVERSOS - CEMA, FVS, SUSAM, VACINAS, REFERENTE A 04/07/2018 A 03/08/2018.
|
JOSE DA SILVA PIMENTEL
|
2957
|
F |
| 2018 |
2,423
|
14-08-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA IR NA CAPITAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CMDCA PARA O ENCONTRO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
|
DANIEL DE ARAÚJO DAMASCENO
|
2958
|
F |
| 2018 |
2,410
|
13-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NAS AREAS EXTERNAS DO CENTRO SOCIAL NA COMUNIDADE DIVINO ESPIRITO SANTO RIO AUTAZ AÇÚ.
|
CLEUTON SOUZA DA SILVA
|
2959
|
F |
| 2018 |
2,424
|
14-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DULCINEIA QUEIROZ DOS SANTOS
|
2960
|
F |
| 2018 |
2,425
|
14-08-2018 |
R$ 600.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PARA IR NA CAPITAL PARTICIPAR DO ENCONTRO DE PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DO CMDCA PARA O ENCONTRO PREPARATORIO PARA A CONFERENCIA E ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.
|
MAXWELL ULISSES PEREIRA
|
2961
|
F |
| 2018 |
2,426
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JOAO BOSCO DA SILVA RAMOS
|
2962
|
F |
| 2018 |
2,433
|
15-08-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 21/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0292/2018-GPMB.
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RAIMUNDO SERRA V. B. JESUS
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2963
|
F |
| 2018 |
2,434
|
15-08-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 16 A 18/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0293/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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2964
|
F |
| 2018 |
2,438
|
27-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ROMUALDO DE SOUZA DIAS
|
2965
|
F |