| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,496
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24-08-2018 |
R$ 540.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0317/2018-GPMB.
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FELIPE CAMPOS DA SILVA
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3006
|
F |
| 2018 |
2,497
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24-08-2018 |
R$ 630.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 26/08 A 01/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0319/2018-GPMB.
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CATIA REGINA ALVES NOGUEIRA
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3007
|
F |
| 2018 |
2,498
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24-08-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/08 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0320/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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3008
|
F |
| 2018 |
2,504
|
11-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANTONIO HELIO BARBOSA COLARES
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3009
|
F |
| 2018 |
2,514
|
28-08-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO REALIZADO NA COMUNIDADE CAIÇARA RIO MADEIRA ABAIXO.
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ARILSON LOPES MENDONÇA
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3010
|
F |
| 2018 |
2,515
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28-08-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. REFORMA VIVINA CANTALICE.
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CREA - AM
|
3011
|
J |
| 2018 |
2,516
|
28-08-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. POSTO DE SAÚDE PEDRAL.
|
CREA - AM
|
3012
|
J |
| 2018 |
2,517
|
28-08-2018 |
R$ 880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 A 31/08/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0325/2018-GPMB.
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VALDIRA FONSECA DE SÁ
|
3013
|
F |
| 2018 |
2,518
|
29-08-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
IVANIA SANTOS PINTO
|
3014
|
F |
| 2018 |
2,519
|
11-09-2018 |
R$ 200.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DOMINGOS SANTOS DA CRUZ
|
3015
|
F |
| 2018 |
2,520
|
30-08-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
GEORGINA DE CASTRO FREITAS
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3016
|
F |
| 2018 |
2,505
|
27-08-2018 |
R$ 868.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR A CONSTRUÇÃO DE UM PISO EM ALVENARIA.
|
ALBERTINA BARBASO RIBEIRO
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3017
|
F |
| 2018 |
2,526
|
04-09-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 30/08 A 02/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0331/2018-GPMB.
|
AMARILDO BENTES COLARES
|
3018
|
F |
| 2018 |
2,527
|
30-08-2018 |
R$ 360.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA EM NOVA OLINDA DO NORTE NO PERIODO DE 31/08 A 03/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0330/2018-GPMB.
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ANTONIO RAFAEL PANTOJA DA SILVA
|
3019
|
F |
| 2018 |
2,528
|
30-08-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
VALDILENE MOREIRA VALENTE
|
3020
|
F |
| 2018 |
1,549
|
14-06-2018 |
R$ 16,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLINICO GERAL NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL - IGARAÇU.
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KAMILA MACHADO DE CASTRO
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3021
|
F |
| 2018 |
1,838
|
19-06-2018 |
R$ 60,980.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOS, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO DESTINADOS AS AÇÕES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA.
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FURP - FUNDAÇÃO PARA REMEDIO POPULAR
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3022
|
J |
| 2018 |
1,870
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22-06-2018 |
R$ 4,750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS DOS FESTEJOS EM HONRA A SÃO JOÃO PADROEIRO DO MUNICIPIO.
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SABRIBA CABRAL MAMEDE
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3023
|
F |
| 2018 |
1,557
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19-06-2018 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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3024
|
J |
| 2018 |
1,558
|
19-06-2018 |
R$ 81,030.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
|
FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
|
3025
|
J |