| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 38.80
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3174
|
J |
| 2018 |
1,059
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30-06-2018 |
R$ 9.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3179
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-06-2018 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3176
|
J |
| 2018 |
1,059
|
30-06-2018 |
R$ 218.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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3177
|
J |
| 2018 |
18
|
30-06-2018 |
R$ 116.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3178
|
J |
| 2018 |
531
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03-07-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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3181
|
F |
| 2018 |
808
|
18-07-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
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ERINEIDE LEITE VILHENA
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3182
|
F |
| 2018 |
808
|
18-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
3183
|
F |
| 2018 |
808
|
18-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADA NA ESTRADA BORB/MAPIA, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, DESTINADO HOSPEDAGEM EM TRANSITO DE INTERESSES DA PREFEITURA MUNICPAL DE BORBA-AM.
|
ERINEIDE LEITE VILHENA
|
3184
|
F |
| 2018 |
588
|
03-07-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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JOSE VALENTE COUTINHO
|
3185
|
F |
| 2018 |
114
|
10-07-2018 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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3186
|
J |
| 2018 |
587
|
13-07-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE AO GABINETE DO PREFEITO.
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ALCIMAR MAR. DE SOUZA
|
3187
|
F |
| 2018 |
252
|
03-07-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR PESADO, TIPO CAÇAMBA, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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INDEBERGUE SOARES DOS SANTOS
|
3188
|
F |
| 2018 |
1,319
|
12-07-2018 |
R$ 1,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM ALUGUEL DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO, Nª 116, BAIRRO CENTRO, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
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JOSÉ JAIME XENOFONTE
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3189
|
F |
| 2018 |
295
|
17-07-2018 |
R$ 1,034.55
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARE DA FOLHA DE PAGAMENTO E TRIBUTOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2018.
|
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO
|
3190
|
J |
| 2018 |
253
|
06-07-2018 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA CONTÁBIL.
|
DILSON MARCOS KOVALSKI - ME
|
3191
|
J |
| 2018 |
294
|
11-07-2018 |
R$ 3,480.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA E DO SISTEMA COMPRAS 2018.
|
C L SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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3192
|
J |
| 2018 |
464
|
23-07-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADM. FINANCEIRA.
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MARIA SUELY DA SILVA
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3193
|
F |
| 2018 |
254
|
13-07-2018 |
R$ 5,300.00
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PELA DESPESA EMPENHADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ULTRASONOGRAFIA) COM EMISÃO DE LAUDOS NAS ESPECIALIDADES GINECOLOGICA E OBSTRETICIA.
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CLEISE ILAINE FERREIRA PINHEIRO
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3194
|
F |
| 2018 |
284
|
03-07-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA DESTINADO AO BOLSA ATLETA. CONF. LEI Nª 154/2015-GPMB.
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FOPAG - BOLSA ATLETA DA SEC. ESPORTE E LAZER
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3195
|
J |