| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
392
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11-01-2018 |
R$ 409.65
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - IGDBF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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296
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J |
| 2018 |
393
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11-01-2018 |
R$ 614.48
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAEF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PROG. PAEF - CONTRATO
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297
|
J |
| 2018 |
394
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11-01-2018 |
R$ 4,502.85
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - SCFV(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
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299
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J |
| 2018 |
269
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10-01-2018 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTÍSTICO DA BANDA SWING LOUCO NA APRESENTAÇÃO DO ANIVERSARIO DE 262 ANOS DA CIDADE DE BORBA-AM.
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ANTONIO RENIER RAMOS VALENTE
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341
|
F |
| 2018 |
395
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11-01-2018 |
R$ 20,502.18
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - MAC/CAPS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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301
|
J |
| 2018 |
396
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11-01-2018 |
R$ 25,705.21
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PACS/ACS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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302
|
J |
| 2018 |
397
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11-01-2018 |
R$ 1,710.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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303
|
J |
| 2018 |
42
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01-03-2018 |
R$ 220,538.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 40% - ESTATUTÁRIO
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348
|
J |
| 2018 |
270
|
11-01-2018 |
R$ 1,461.34
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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305
|
J |
| 2018 |
271
|
11-01-2018 |
R$ 2,253.11
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - IFIMAB(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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307
|
J |
| 2018 |
398
|
11-01-2018 |
R$ 983.70
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - SAÚDE DA FAMILIA FLUVIAL/RIBEIRINHA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
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308
|
J |
| 2018 |
273
|
08-01-2018 |
R$ 30,850.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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330
|
J |
| 2018 |
399
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11-01-2018 |
R$ 2,250.32
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - NASF(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - NASF - CONTRATO
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310
|
J |
| 2018 |
400
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11-01-2018 |
R$ 6,244.17
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDE DE SAÚDE - ENDEMIAS(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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311
|
J |
| 2018 |
113
|
31-01-2018 |
R$ 429.60
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA SCFV - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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613
|
J |
| 2018 |
78
|
31-01-2018 |
R$ 3,450.62
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
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313
|
J |
| 2018 |
401
|
11-01-2018 |
R$ 3,147.83
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO DE SAÚDE - PROG. SAÚDE DA FAMILIA(COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 12/2017.
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INSS - PSF - CONTRATO
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314
|
J |
| 2018 |
18
|
09-03-2018 |
R$ 19.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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1513
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J |
| 2018 |
402
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11-01-2018 |
R$ 39.76
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VALOR QUE SE PAGA DESPESA REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES, DE COMP 10/2017.
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - SCFV - (COMISSIONADO/CON
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316
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J |
| 2018 |
274
|
03-01-2018 |
R$ 530.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DA AMBULANCIA DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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MACROPEÇAS COMERCIAL LTDA
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331
|
J |