| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
184
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11-07-2018 |
R$ 4,038.99
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - ESTRAT. SAÚDE DA FAMILIA. - PSF -(CONTRATADO).
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INSS - PSF - CONTRATO
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3669
|
J |
| 2018 |
1,702
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30-06-2018 |
R$ 10,494.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
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3670
|
J |
| 2018 |
1,702
|
30-06-2018 |
R$ 3,315.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1284 FOPAG LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTAVEIS.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - ESTÁVEIS
|
3671
|
J |
| 2018 |
186
|
11-07-2018 |
R$ 1,421.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL -(CONTRATADO).
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INSS - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATO
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3672
|
J |
| 2018 |
183
|
11-07-2018 |
R$ 25,673.31
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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3673
|
J |
| 2018 |
297
|
11-07-2018 |
R$ 6,608.35
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VALOR QUE SE PAGA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO), DE COMP 2018.
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INSS - ENDEMIAS - (COMISSIONADO/CONTRATADO)
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3674
|
J |
| 2018 |
190
|
11-07-2018 |
R$ 1,575.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - NASF -(CONTRATADO).
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INSS - NASF - CONTRATO
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3675
|
J |
| 2018 |
193
|
11-07-2018 |
R$ 2,263.83
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - IFIMAB -(CONTRATADO).
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INSS - IFIMAB - CONTRATO
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3676
|
J |
| 2018 |
201
|
11-07-2018 |
R$ 945.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PSF/FLUVIAL E PSF/RIBEIRINHO - CONTRATADO.
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INSS - PSF-FLUV/ PSF-RIB - CONTRATADO
|
3677
|
J |
| 2018 |
1,277
|
31-07-2018 |
R$ 1,405.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª115 FOPAG HORA EXTRA SEC. SAÚDE - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - ESTATUTÁRIO
|
3752
|
J |
| 2018 |
99
|
31-07-2018 |
R$ 19,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
3754
|
J |
| 2018 |
99
|
31-07-2018 |
R$ 72,388.63
|
VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
3755
|
J |
| 2018 |
1,295
|
31-07-2018 |
R$ 5,999.85
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª96 FOPAG SERVIDORES ESTATUTARIO PSF - FLUVIAL RIBEIRINHA
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FOPAG - ESTRAT. SAÚDE DA FAM. FLUVIAL - ESTATUTARI
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3757
|
J |
| 2018 |
37
|
31-07-2018 |
R$ 24,179.04
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO INATIVO - APOSENTADOS, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - INATIVO - APOSENTADO
|
3759
|
J |
| 2018 |
90
|
31-07-2018 |
R$ 7,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA NASF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - NASF - TEMPORÁRIO
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3761
|
J |
| 2018 |
2,162
|
18-07-2018 |
R$ 4,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE DOIS ENTES QUERIDOS DATADOS NO DIA 20.04.2017.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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4628
|
J |
| 2018 |
2,001
|
03-07-2018 |
R$ 2,550.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DO SETOR RODOVIÁRIO NO HORARIO ESTENDIDO.
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LUANA GOMES FERREIRA
|
4629
|
F |
| 2018 |
2,056
|
06-07-2018 |
R$ 2,380.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 20.05.2017.
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SUELY R. DO PRADO - ME
|
4630
|
J |
| 2018 |
2,421
|
13-08-2018 |
R$ 5,200.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 02 (DOIS) ENTES QUERIDOS DATADO 04 E 11.11.2017.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4631
|
J |
| 2018 |
2,422
|
13-08-2018 |
R$ 2,080.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 31.05.2017.
|
SUELY R. DO PRADO - ME
|
4632
|
J |