| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
291
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30-06-2018 |
R$ 212.75
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAEF - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAEF - TEMPORÁRIO
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3708
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J |
| 2018 |
2,342
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10-08-2018 |
R$ 24,133.45
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª183 DO INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - PACS/ACS(CONTRATADO).
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INSS - PACS/ACS - CONTRATO
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4392
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J |
| 2018 |
1,967
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31-08-2018 |
R$ 60.90
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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4394
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J |
| 2018 |
1,288
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30-06-2018 |
R$ 1,348.10
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª786 FOPAG HORA EXTRA GUARDAS - CANUMÃ CONTRATO TEMPORARIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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3695
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J |
| 2018 |
18
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31-07-2018 |
R$ 29.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3696
|
J |
| 2018 |
34
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30-06-2018 |
R$ 6,993.97
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GUARDAS MUNICIPAIS (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GUARDAS MUNIC. (CANUMÃ) - TEMPORÁRIO
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3697
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 30.45
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3699
|
J |
| 2018 |
60
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30-06-2018 |
R$ 4,694.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE OBRAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. DE OBRAS - COMISSIONADO
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3700
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 29.10
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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3701
|
J |
| 2018 |
18
|
31-07-2018 |
R$ 49.40
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
|
3703
|
J |
| 2018 |
2,346
|
08-08-2018 |
R$ 1,900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER NECESSIDADES DO BORBA SANEAMENTO.
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B A ELETRICA LTDA
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4637
|
J |
| 2018 |
2,743
|
12-09-2018 |
R$ 900.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 22/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0343/2018-GPMB.
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EDILENO DE LIMA PINHEIRO
|
4639
|
F |
| 2018 |
2,004
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31-07-2018 |
R$ 31,630.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, DE COMPETENCIA JULHO DE 2018.
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FOPAG - PREST. SERV. - TRANSP. ESCOLAR
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4641
|
J |
| 2018 |
2,806
|
01-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO TANQUE ESCAVADO DA PSICULTURA DA UPA.
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JOVENAL BENTES DE SÁ
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4643
|
F |
| 2018 |
1,661
|
16-10-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, residentes nas proximidades da Comunidade Boca do Arari, Rio Madeira acima.
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MESSIAS BRABOSA NUNES
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4967
|
J |
| 2018 |
1,660
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16-10-2018 |
R$ 3,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Francisco Bezerra Batista, no trecho Comunidade Araroni/Distrito Municipal de Axinim, no horario de 07h as 11h.
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MENOTT LOPES AROUCA
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4969
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J |
| 2018 |
1,581
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16-10-2018 |
R$ 405.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Joao, residentes nas proximidades da Comunidade Sao Jose, Rio Mari-Mari.
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CLAUDIO JOSÉ DOS SANTOS COLARES
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4971
|
J |
| 2018 |
1,580
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16-10-2018 |
R$ 300.00
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valor que se empenha com despesa Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Sebastiao, residentes nas proximidades da Comunidade Anumaa, Rio Madeira abaixo.
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CARLOS FERNANDO PONTES DOS SANTOS
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4973
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J |
| 2018 |
1,656
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16-10-2018 |
R$ 1,737.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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4975
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J |
| 2018 |
1,655
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31-08-2018 |
R$ 2,300.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Jose, residentes nas proximidades da Comunidade Divino Espirito Santo, Rio Autaz-Acu.
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MARILANE DE LEMOS DE SOUZA
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4977
|
J |