| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
21
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01-03-2018 |
R$ 16,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PREFEITO E VICE - AGENTE POLITICO
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374
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J |
| 2018 |
23
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01-03-2018 |
R$ 10,658.12
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO
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375
|
J |
| 2018 |
25
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01-03-2018 |
R$ 77,989.41
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO
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376
|
J |
| 2018 |
41
|
01-03-2018 |
R$ 16,578.34
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - ESTATUTÁRIO
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377
|
J |
| 2018 |
40
|
01-03-2018 |
R$ 15,820.45
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - COMISSIONADO
|
378
|
J |
| 2018 |
39
|
01-03-2018 |
R$ 2,788.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. FINANÇAS - TEMPORÁRIO
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379
|
J |
| 2018 |
38
|
01-03-2018 |
R$ 16,445.70
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PENSIONISTA, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PENSIONISTA
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380
|
J |
| 2018 |
58
|
01-03-2018 |
R$ 10,084.35
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE CULTURA - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. CULTURA - COMISSIONADO
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381
|
J |
| 2018 |
437
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25-01-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE ENCONTRO DA SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO DO AMAZONAS COM FINALIDADE DE REALIZAR O PLANEJAMENTO ESPORTIVO.
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SIMAO CAVALCANTE DA SILVA
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544
|
F |
| 2018 |
469
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31-01-2018 |
R$ 37,553.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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546
|
J |
| 2018 |
446
|
23-01-2018 |
R$ 975.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE PREPARO DE LANCHES DESTINADOS AS AÇÕES DA SEMASDH NO CADASTRO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
|
549
|
F |
| 2018 |
452
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05-02-2018 |
R$ 101,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, CONF PP Nª025/2017.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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551
|
J |
| 2018 |
451
|
23-01-2018 |
R$ 1,312.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR RODOVIARIO MUNICIPAL DE BORBA.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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554
|
J |
| 2018 |
448
|
17-01-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DARLAN RAMOS DE OLIVEIRA
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558
|
F |
| 2018 |
459
|
25-01-2018 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA DE COMBATE A HANSENIASE.
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ARNOLDO BRUNO FURTADO DA PAIVA
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559
|
J |
| 2018 |
458
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19-01-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE JUTAÍ.
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EDINEIO SENA BESTES
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560
|
F |
| 2018 |
460
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25-01-2018 |
R$ 3,743.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA E INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADOR MODELO SPLIT DA ESC. MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DO DISTRITO DE AXINIM.
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ROBERT M. P. DE ALMEIDA - RMP COM. E SERVIÇOS
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561
|
J |
| 2018 |
461
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06-02-2018 |
R$ 183,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-SEMED PP Nº025/2017-CPL/PMB.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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562
|
J |
| 2018 |
462
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25-01-2018 |
R$ 1,052.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO COM OXIGENIO SERVIÇO DE SOLDA AMARELA.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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563
|
F |
| 2018 |
463
|
24-01-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO/AM, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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EMILLY CARVALHO DOS SANTOS
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564
|
F |