| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
219
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31-08-2018 |
R$ 6,891.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE ESPORTE E JUVENTUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ESPORTE E JUV. - COMISSIONADO
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3913
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J |
| 2018 |
91
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31-08-2018 |
R$ 12,497.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO IFIMAB - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - IFIMAB - TEMPORÁRIO
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3914
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J |
| 2018 |
88
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31-08-2018 |
R$ 6,770.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - PROG. SAÚDE BUCAL - TEMPORÁRIO
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3915
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J |
| 2018 |
78
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31-08-2018 |
R$ 3,450.62
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO S.C.F.V - CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - S.C.F.V - CONTRAPARTIDA PREFEITURA - TEMPO
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4072
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J |
| 2018 |
1,718
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31-08-2018 |
R$ 19,379.03
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1275 FOPAG SEC. PRODUÇÃO E ABAST. - ESTRATUTARIO..
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FOPAG - SEC. MUN. PROD. RUR. E ABASTEC. - ESTATUTÁ
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3917
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J |
| 2018 |
52
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31-08-2018 |
R$ 18,851.07
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE SÁUDE - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. SAÚDE - COMISSIONADO
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3918
|
J |
| 2018 |
1,720
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31-07-2018 |
R$ 6,676.68
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1282 FOPAG HORA EXTRA LIMPEZA PUBLICA I E II - ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - LIMP. PUB. I e II - ESTATUTÁRIO
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3919
|
J |
| 2018 |
1,955
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31-07-2018 |
R$ 4,052.90
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº56/2018, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
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3921
|
J |
| 2018 |
1,704
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31-08-2018 |
R$ 2,813.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1293 FOPAG HORA EXTRA - SCFV - TEMPORARIO - CONTRAP PREFEITURA
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FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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4073
|
J |
| 2018 |
1,957
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31-08-2018 |
R$ 1,002.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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4075
|
J |
| 2018 |
2,304
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31-08-2018 |
R$ 1,338.95
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2298/2018 - HORA EXTRA SCFV CONTRAPARTIDA PREFEITURA.
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FOPAG - HR EXTRA - SCFV. CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
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4077
|
J |
| 2018 |
114
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10-08-2018 |
R$ 1,263.00
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL.
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CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS
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3951
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J |
| 2018 |
1,966
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31-07-2018 |
R$ 43,853.18
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. DE LIMP. PUBLICA - TEMPORARIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. LIMP. PUBLICA I e II - TEMPORÁRI
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3923
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J |
| 2018 |
1,656
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02-08-2018 |
R$ 1,737.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Miguel Jose Santana, na Comunidade Trocana, residentes no trecho Lago do Trocana/Comunidade Trocana.
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MARIO ADALTO SANTANA DA SILVA
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3925
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J |
| 2018 |
1,623
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02-08-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
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JOELMIR GENTIL FARIAS
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3926
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J |
| 2018 |
1,623
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02-08-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Sao Francisco, na Comunidade Vila Nova, residentes no trecho Comunidade Nova Esperanca/Comunidade Vila Nova, no horario 13h as 17h.
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JOELMIR GENTIL FARIAS
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3927
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J |
| 2018 |
1,577
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02-08-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Jose de Oliveira, na Comunidade Sao Jose, residentes no trecho Nova Fazendo/Comunidade Sao Jose.
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ANDREZA EMANUELE DA SILVA
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3928
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J |
| 2018 |
1,681
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02-08-2018 |
R$ 2,000.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar terrestre dos alunos matriculados na Esc. Munic. Americo Costa Branca, na Comunidade Espirito Santo, no trecho Comunidade Floresta/Comunidade Espirito Santo.
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RONNIVON VALE DA SILVA
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3929
|
J |
| 2018 |
1,639
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02-08-2018 |
R$ 800.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Indig. Uniao do Kaioe, residentes nas proximidades da Aldeia Kaioe.
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LINDOMAR SANTOS DE SOUSA
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3930
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J |
| 2018 |
1,606
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02-08-2018 |
R$ 355.00
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valor que se empenha com despesa referente Prestacao de servico no transporte escolar fluvial dos alunos matriculados na Esc. Munic. Manoel Correa, residentes nas proximidades da Comunidade Castanhal II (acima), Rio Madeira baixo.
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FRANCISVALDO DE ASSIS GUILHERME
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3931
|
J |