| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,127
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23-07-2018 |
R$ 7,690.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICOS DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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RAIMUNDO NONATO DE SOUZA FILHO
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4365
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F |
| 2018 |
2,367
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08-08-2018 |
R$ 1,380.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS COLABORADORES DA SEMSA EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTOS DA ATENÇÃO BASICA NO MUNICIPIO.
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LUANA GOMES FERREIRA
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4366
|
F |
| 2018 |
2,389
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23-08-2018 |
R$ 315.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DA UBS OTACIAS BATISTA E SILVA NAS COMUNIDADES DOZ DO CANUMA, RIO ABACAXI E ADJACENTES.
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FRANCINEIME LABORDA PAIXÃO
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4367
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F |
| 2018 |
1,942
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10-08-2018 |
R$ 50,357.31
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª174 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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4368
|
J |
| 2018 |
2,338
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10-08-2018 |
R$ 86,413.27
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60%(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - FUNDEB 60% - (COMISSIONADO/CONTRATO)
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4369
|
J |
| 2018 |
177
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10-08-2018 |
R$ 1,281.42
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PROG. IGDBG(CONTRATADO).
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INSS - PROG. IGDBF - CONTRATO
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4370
|
J |
| 2018 |
1,744
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11-07-2018 |
R$ 2,349.70
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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3685
|
J |
| 2018 |
1,744
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10-08-2018 |
R$ 2,772.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSIST. SOCIAL - PAIF(COMISSIONADO/CONTRATADO).
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INSS - SEC. ASSIST. SOC - PAIF - COMISSIONADO/CONT
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4372
|
J |
| 2018 |
2,574
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28-09-2018 |
R$ 7,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
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4395
|
J |
| 2018 |
2,574
|
28-09-2018 |
R$ 8,297.73
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº2368/2018,REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
|
FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - ESTATUTARI
|
4396
|
J |
| 2018 |
2,573
|
28-09-2018 |
R$ 5,697.67
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTO DO EMPENHO 2396/2018 , REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MAC E MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - MAC-CAPS - MARIA JOSE PANTOJA - TEMPORARIO
|
4398
|
J |
| 2018 |
1,957
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28-09-2018 |
R$ 64.40
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº523/2018, A HORA-EXTRA DA FOPAG DA PAIF - CONT. PREF. - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - HR EXTRA - PAIF CONT. PREF. - TEMPORÁRIO
|
4400
|
J |
| 2018 |
2,390
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09-08-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T.
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CREA - AM
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4402
|
J |
| 2018 |
580
|
08-08-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) BOTE/CANOA EM ALUMINIO, DESTINADO A ATENDER SERVIÇOS DIVERSOS QUE ENVOLVAM DESLOCAMENTO AS COMUNIDADES LOCALIZADAS NA ZONA RURAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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4403
|
F |
| 2018 |
530
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24-08-2018 |
R$ 10,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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4404
|
F |
| 2018 |
531
|
28-08-2018 |
R$ 12,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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4405
|
F |
| 2018 |
2,050
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05-07-2018 |
R$ 5,781.36
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
5544
|
J |
| 2018 |
2,050
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21-08-2018 |
R$ 4,243.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA NA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA QUADRA DE ESPORTE NA COMUNIDADE DE BARRA MANSA CONF. TERMO DE CONTRATO Nª063/2018 - CPL/PMB, PROCESSO ADM Nª063/2018-PMB, TOMADA DE PREÇO Nª001/2018CPL/PMB.
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J S SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLI-EPP
|
5545
|
J |
| 2018 |
1,967
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02-07-2018 |
R$ 877.68
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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4408
|
J |
| 2018 |
1,967
|
31-07-2018 |
R$ 2,078.23
|
PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
|
4409
|
J |