| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,621
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27-09-2018 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4431
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J |
| 2018 |
2,598
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13-09-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ABRIGO DO AGRICULTOR NA ESTRADA BORBA/MAPIÁ.
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JULIO DA SILVA BARBOSA
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4432
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F |
| 2018 |
2,622
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27-09-2018 |
R$ 13,650.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS ACS DA ZONA RURAL, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4433
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J |
| 2018 |
2,600
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13-09-2018 |
R$ 10,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA NO BARCO MUNDURUKUNHA QUE FAZ TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA INDIGENA PARAWA ATE A ESCOLA BATISTA.
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MARIA ALCIONE RIBEIRO DA SILVA
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4434
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F |
| 2018 |
2,602
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28-09-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ESCOLA MUNIC. FRANCISCO BEZERRA BATISTA DISTRITO DO AXINIM, COMO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR NO MES DE SETEMBRO DE 2018.
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MARTA FURTADO FREIRE
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4435
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F |
| 2018 |
2,603
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01-10-2018 |
R$ 28,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNIC. DE ENSINO, COMO COMPLEMENTAÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
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JODAT SAHDO JUNIOR
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4436
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F |
| 2018 |
2,589
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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TALITA ALENCAR DE ASSIS
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4437
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F |
| 2018 |
2,592
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28-09-2018 |
R$ 1,615.80
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. PP Nº011/2018.
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M. B. PANTOJA DINIZ - ME
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4438
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J |
| 2018 |
2,599
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06-09-2018 |
R$ 25,877.39
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018, CONF PP Nª010/2018-CPL.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4439
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J |
| 2018 |
2,601
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06-09-2018 |
R$ 11,090.31
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DO MES DE SETEMBRO DE 2018. PP Nº010/2018
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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4440
|
J |
| 2018 |
2,580
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27-09-2018 |
R$ 2,410.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA UNIDADE VÓ MUNDOCA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4441
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J |
| 2018 |
2,604
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01-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MICROSCOPISTA, NAS COMUNIDADES DIVINO ESPIRITO SANTO, CURUÇA,XURARUEMA E NOVA MORADA RIO AUTAZ AÇU.
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CLEUTON SOUZA DA SILVA
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4442
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F |
| 2018 |
2,605
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11-09-2018 |
R$ 4,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA E REPOSIÇÃO DE PECAS DIVERSAS NOS RESPECTIVOS ORGÃOS COMO AEROPORTO MUNIC., CENTRO DE EVENTOS BRÁULIO E SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA.
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FELIPE DE ALMEIDA SILVA
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4443
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F |
| 2018 |
2,607
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01-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA RURAL COMUNIDADE TERRA PRESTA, NA ESTRADA DE BORBA/MAPIÁ.
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WILSON RAMOS
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4444
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F |
| 2018 |
2,608
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11-09-2018 |
R$ 22,815.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADE DA SECRETARIA DE LIMPEZA NA ZONA URBANA, CONF PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4445
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J |
| 2018 |
2,610
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11-09-2018 |
R$ 14,419.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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4446
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J |
| 2018 |
2,623
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18-09-2018 |
R$ 15,263.12
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE URBANA E RURAL, CONF. PP Nª006/2018-CPL.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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4447
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J |
| 2018 |
2,611
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11-09-2018 |
R$ 4,586.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PUBLICA, CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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4448
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J |
| 2018 |
2,612
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13-09-2018 |
R$ 12,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTORES DE POPA 15 HP, QUE FICAM DE APOIO AO ACS DA ZONA RURAL.
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JOSÉ ROBERTO BENTES DE MELO
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4449
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F |
| 2018 |
2,614
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14-09-2018 |
R$ 216.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE KIT DE FELTROS DE LIMPEZA DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PARA SETOR DE CONVENIO E DA COMISSÃO PERMANANETE DE LICITAÇÃO.
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SLK INFORMATICA EIRELI
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4450
|
J |