| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,746
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUCILENE DE CASTRO BARBOSA
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4513
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F |
| 2018 |
2,706
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06-09-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0335/2018-GPMB.
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IVALDO MIGUEL SANTANA DE SOUZA
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4514
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F |
| 2018 |
2,747
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18-09-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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NAIANDRA RODRIGUES RAMOS
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4515
|
F |
| 2018 |
2,707
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06-09-2018 |
R$ 450.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0339/2018-GPMB.
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JOABE CORREA LINDOSO
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4516
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F |
| 2018 |
2,708
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06-09-2018 |
R$ 810.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 09 A 17/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0341/2018-GPMB.
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AMBROSIO TAVARES GATO
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4517
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F |
| 2018 |
2,709
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11-10-2018 |
R$ 954.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇAGEM DAS ÁREAS DAS ESCOLAS DO RIO MARI-MARI.
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JOSÉ ROBERTO JAPECA BARBOSA
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4518
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F |
| 2018 |
2,710
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26-09-2018 |
R$ 1,700.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE MOTOR JESUS MEU REI QUE PRESTA SEVIÇOS A ESSA PREFEITURA.
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MICHEL BATISTA RIBEIRO
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4519
|
F |
| 2018 |
2,711
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14-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS NA AREA DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA DE CANUMÃ, VINCULADO A SEMED.
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JOVANE IZEL DA SILVA
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4520
|
F |
| 2018 |
2,712
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26-09-2018 |
R$ 3,250.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE BARCO JESUS MEU REI, NO TRANSPORTE DE COORDENADORES DA SEMED PARA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL.
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G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
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4521
|
J |
| 2018 |
2,713
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13-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 2.000KG (DOIS MIL) DE GELO, DESTINADO A VIAGEM DAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICA HERACLIO E. MODAE OTACIAS B. E SILVA, EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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FRANCIANE PIMENTEL NOBRE
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4522
|
F |
| 2018 |
2,714
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09-10-2018 |
R$ 15,600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE AERONAVE NO TRECHO MANAUS/BORBA, DESTINADO PARA REMOÇÃO DE CORPOS FALECIDOS.
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CARLOS IRAN CAVALCANTE DE OLIVEIRA- FRETAR AGENC.
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4523
|
J |
| 2018 |
2,715
|
26-09-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO BARCO CORONEL TUPINAMBÁ, QUE TRANSPORTA A MERENDA ESCOLAR PARA A COMUNIDADE DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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G. C MOREIRA CONSTRUÇÃO NAVAL
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4524
|
J |
| 2018 |
2,716
|
10-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CARLIZETE BATISTA DE SOUZA
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4525
|
F |
| 2018 |
2,717
|
25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
DEUSIMAR VIEIRA DOS SANTOS
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4526
|
F |
| 2018 |
2,718
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
MARIA DO SOCORRO SOARES CARNEIRO
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4527
|
F |
| 2018 |
2,720
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18-09-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ADRIANA BRANDÃO DE SOUZA
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4528
|
F |
| 2018 |
2,721
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25-09-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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BENEDITA FARIAS DA CRUZ
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4529
|
F |
| 2018 |
2,748
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14-09-2018 |
R$ 218.54
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE UBS NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA.
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CREA - AM
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4530
|
J |
| 2018 |
48
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04-06-2018 |
R$ 41,512.75
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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4531
|
J |
| 2018 |
2,738
|
12-09-2018 |
R$ 82.94
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A.R.T. DA ESCOLA EM ALVENARIA 4 SALAS.
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CREA - AM
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4532
|
J |