| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,784
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19-09-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 15 DE SETEMBRO DE 2018, PARA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE JUNHO A AGOSTO DE 2018, NO PROGRAMA BETHA SAPO.
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RILSON REGIO TIAGO DE LIMA
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4617
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F |
| 2018 |
2,691
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27-09-2018 |
R$ 1,515.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DE PETROLEO PARA SUPRI AS NECESSIDADES DA VIAGEM DE EQUIPE DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE FLUVIAL- IGARAÇÚ, NAS AREAS DOS RIOS MADEIRA ACIMA, MADEIRINHA, AUTAZ-AÇÚ E ATAUZ-MIRIM,CONF. PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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4618
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J |
| 2018 |
2,640
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11-09-2018 |
R$ 2,880.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO E GÁS GPL BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE LIMPEZA PÚBLICA E A FROTA DE VEICULOS UTILIZADOS NA LIMPEZA NA VIAS PUBLICAS, NA ZONA RURAL E URBANA, CONF. PP Nª001/2018.
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M. L. SOARES
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4619
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J |
| 2018 |
2,345
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16-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR MARLY DE CASTRO MACIEL, RELATIVO A AGOSTO DE 2018.
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DENHIL PANTOJA FERREIRA
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4620
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F |
| 2018 |
2,344
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31-08-2018 |
R$ 91,359.44
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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4621
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J |
| 2018 |
2,344
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28-09-2018 |
R$ 593,992.49
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - TEMPORÁRIO
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4622
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J |
| 2018 |
2,639
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28-09-2018 |
R$ 32,362.31
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - FUNDEB 60% - ESTATUTÁRIO
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4623
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J |
| 2018 |
1,968
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28-09-2018 |
R$ 70.50
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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4624
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J |
| 2018 |
2,823
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26-09-2018 |
R$ 9,812.25
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DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO Nª024/2018, REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO DE BORBA/2018.
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ESTADO DO AMAZONAS
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4625
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J |
| 2018 |
2,783
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18-09-2018 |
R$ 660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 19 A 21/09/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0355/2018-GPMB.
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ANA CLARA DO NASCIMENTO RODRIGUES
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4626
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F |
| 2018 |
1
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10-10-2018 |
R$ 6,871.09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - F.P.M. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - F.P.M.
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4825
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J |
| 2018 |
1,697
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10-10-2018 |
R$ 33,556.24
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VALOR QUE SE EMPENHA COMO COMPLEMENTO DE DESPESA REFERENTE A JUROS DE GFIP.
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INSS
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4826
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J |
| 2018 |
2
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23-10-2018 |
R$ 300.15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - F.P.E. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - FEP
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4832
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J |
| 2018 |
4
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10-10-2018 |
R$ 21.39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IMPOSTO TERRITORIAL RUARAL - I.T.R. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ITR
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4834
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J |
| 2018 |
6
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10-10-2018 |
R$ 97.21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - CIDE - CONTRIB. INTERVENÇÃO E DOMINIO ECONOMICO - C.I.D. - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - CID
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4836
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J |
| 2018 |
2,837
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23-10-2018 |
R$ 116.14
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª08 ESTIMATIVO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - ROYALTIES - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - ROYALTIES
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4838
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J |
| 2018 |
9
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16-10-2018 |
R$ 13.61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - IPI - EXERCICIO DE 2018.
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BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - IPI
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4840
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J |
| 2018 |
2,348
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31-08-2018 |
R$ 6,678.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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FOPAG PREST. SERV. - EDUCAÇÃO
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4842
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J |
| 2018 |
2,647
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11-09-2018 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E ROÇAGENS NAS VIAS PÚBLICAS DA VILA DE CANUMÃ.
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MARCIO DOS SANTOS RODRIGUES
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4844
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F |
| 2018 |
2,744
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18-09-2018 |
R$ 570.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR UMA REUNIÃO DE LIDERANÇA INDIGENAS NO POLO PIRANHA NA ALDEIA INDIGENA RIO IGAPO AÇU.
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PEDRO MARQUES DE SOUZA
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4846
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F |