| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
334
|
10-01-2018 |
R$ 3,157.89
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR RICARTH DINÃ APRESENTAÇÃO DP REVEILLON.
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RICART PINHEIRO SÁ
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476
|
F |
| 2018 |
331
|
10-01-2018 |
R$ 1,052.63
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DA BANDA PIU PIU NA APRESENTAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
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DANTES BRASIL REGES
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477
|
F |
| 2018 |
323
|
10-01-2018 |
R$ 25,818.40
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS DESTINADOS A ATENDER NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMINISTRATIVO DAS SEC., VINCULADOS DO MUNICIPIO DE BORBA E COMUNIDADES RURAIS, CONF PP Nª 018/2017.
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M R BENTES E SOUZA
|
478
|
J |
| 2018 |
330
|
10-01-2018 |
R$ 2,105.26
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
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LOURENÇO COLARES
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479
|
F |
| 2018 |
324
|
10-01-2018 |
R$ 4,735.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS COMPLEXOS ADMINISTRATIVO DAS SEC., ORGÃOS VINCULADOS DO MUNIC. DE BORBA E COMUNIDADES RURAIS, CONF PP Nª 018/2017.
|
M R BENTES E SOUZA
|
480
|
J |
| 2018 |
329
|
10-01-2018 |
R$ 526.32
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CACHÊ ARTISTICO DO DJ CHIQUINHO NA APRESENTAÇÃO DO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE BORBA.
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FRANCISCO LOPES DE LEMOS NETO
|
1467
|
F |
| 2018 |
322
|
10-01-2018 |
R$ 28,158.25
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTINADO AO BORBA SANEAMENTO, CONF PP Nª 018/2017.
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M R BENTES E SOUZA
|
482
|
J |
| 2018 |
335
|
23-01-2018 |
R$ 43,829.30
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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M. R. BENTES E SOUZA
|
483
|
J |
| 2018 |
328
|
10-01-2018 |
R$ 1,368.42
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO PARA REALIZAÇÃO DO REIVEILLON NO CENTRO EVENTOS BRAILIO MOTA.
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MARCELO GOMES RODRIGUES
|
484
|
F |
| 2018 |
343
|
20-03-2018 |
R$ 104,256.00
|
PELA DESPESA EMPENHADA A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAUDE DE USO UNICO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL CONF. PP Nº008/2017-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
485
|
J |
| 2018 |
954
|
16-03-2018 |
R$ 23,734.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO: DA PRAÇA INFANTIL - Nª 784838/2013.
|
MINISTERIO DA DEFESA
|
1563
|
J |
| 2018 |
352
|
22-01-2018 |
R$ 62,876.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PRA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE ZONA RURALE URBANA PP N°008/2017-CPL.
|
VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
488
|
J |
| 2018 |
353
|
10-01-2018 |
R$ 33.08
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
489
|
J |
| 2018 |
348
|
10-01-2018 |
R$ 1,059.40
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
490
|
J |
| 2018 |
349
|
10-01-2018 |
R$ 500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM MULTA E ATRASO DE DCTF.
|
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
491
|
J |
| 2018 |
350
|
10-01-2018 |
R$ 2,777.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE DE USO UNICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE.
|
NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
|
492
|
J |
| 2018 |
356
|
16-01-2018 |
R$ 2,099.48
|
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
|
ANTONIO MARDSON DE PAULA
|
493
|
J |
| 2018 |
351
|
18-01-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DIVERSAS PARA RECUPERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA UNIDADES DE SAÚDE.
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WENDELL SEBASTIÃO DE PAULA LOPES
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494
|
F |
| 2018 |
358
|
10-01-2018 |
R$ 146.12
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
495
|
J |
| 2018 |
354
|
10-01-2018 |
R$ 189.95
|
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÕES PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA.
|
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
496
|
J |