| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,982
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23-10-2018 |
R$ 1,038.19
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5317
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J |
| 2018 |
2,981
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25-10-2018 |
R$ 453.75
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5318
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J |
| 2018 |
2,980
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25-10-2018 |
R$ 934.05
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª011/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5319
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J |
| 2018 |
2,979
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26-10-2018 |
R$ 6,829.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5320
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J |
| 2018 |
3,102
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01-11-2018 |
R$ 3,436.90
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA. PP Nº007/2018.
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AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
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5321
|
J |
| 2018 |
2,880
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25-10-2018 |
R$ 15,503.62
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, DESTINADOIS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA E RURAL.PP Nº006/2018.
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M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
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5322
|
J |
| 2018 |
2,978
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23-10-2018 |
R$ 3,018.81
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAUDE OTACIAS BATISTA E SILVA - FOS DE CANUMA NAS AREAS DO RIO ABACAXI, NO PERIODO DE 04 A 18/10/2018. PP Nº011/2018.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5323
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J |
| 2018 |
2,977
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25-10-2018 |
R$ 25,725.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
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RM NAVECA EPP
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5324
|
J |
| 2018 |
2,976
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30-10-2018 |
R$ 1,212.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADO DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA VIAGEM DA EQUIPE DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE OTACIAS BATISTA E SILVA, CONF. PP Nº001/2018.
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M. L. SOARES
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5325
|
J |
| 2018 |
2,931
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31-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. SÃO MIGUEL ARCANJO, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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ANTONIA DA FONSECA LEMOS
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5334
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F |
| 2018 |
2,879
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26-10-2018 |
R$ 1,920.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, CONF PP Nª001/2018.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5326
|
J |
| 2018 |
3,124
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29-10-2018 |
R$ 14,150.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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5327
|
J |
| 2018 |
2,918
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09-11-2018 |
R$ 116,889.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SEMED, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BORBA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO.
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MERCADINHO DU PRIMO LTDA
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5328
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J |
| 2018 |
3,024
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10-10-2018 |
R$ 8,325.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª013/2018.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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5329
|
J |
| 2018 |
3,023
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10-10-2018 |
R$ 28,030.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª012/2018.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
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5330
|
J |
| 2018 |
3,009
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16-10-2018 |
R$ 10,112.43
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A SUPRIR NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DA ZONA URBANA E RURAL DO MUNICIPIO, CONF PP Nª007/2018.
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F G CAMPOS - ME
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5331
|
J |
| 2018 |
2,929
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31-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFESSOR I, NA ESCOLA MUNICIPAL APRIGIO BATISTA E SILVA, FOZ DO CANUMÃ - ZONA RURAL.
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ALZENETE ALVES DE SOUZA
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5332
|
F |
| 2018 |
2,930
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSOR NO CENTRO MATERNO INFANTIL CIDADE DAS CRIANÇAS, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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ANDREIA CASTRO DE SÁ
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5333
|
F |
| 2018 |
2,932
|
31-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA M. ALCIDES BRANDÃO DE SÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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ARINOS REGIS BARROS
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5335
|
F |
| 2018 |
2,933
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31-10-2018 |
R$ 1,545.58
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROFESSORA NA ESCOLA MUNIC. IND SÃO SEBASTIÃO DO MAMIÁ, RELATIVO A OUTUBRO DE 2018.
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BERNADETH COSTA LINDOSO
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5336
|
F |