| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
2,853
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16-10-2018 |
R$ 0.60
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nª1737 REFERENTE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO.
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INSS - MAC E MAC/CAPS - CONTRATADO
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5517
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J |
| 2018 |
15
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10-10-2018 |
R$ 195.42
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA NO SETOR DE SAÚDE.
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TELEMAR NORTE LESTE S/A
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5519
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J |
| 2018 |
3,006
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10-10-2018 |
R$ 800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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FRANCISCA DOS SANTOS FARIAS
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5397
|
F |
| 2018 |
3,008
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15-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IEDA MARIA GUIMARÃES NASCIMENTO
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5398
|
F |
| 2018 |
3,007
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08-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JURACI DOS SANTOS
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5399
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F |
| 2018 |
3,015
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23-10-2018 |
R$ 17,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DO BARCO N/M MESTRE NUNES, QUE SERVE DE APOIO AS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAUDE.
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ELITON LEANDRO GOMES MENDONÇA
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5400
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F |
| 2018 |
3,012
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16-10-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BARCOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA COMUNIDADE BOA HORA, RIO MARI MARI.
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RANGEL VALENTE PINTO
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5401
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F |
| 2018 |
3,010
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11-10-2018 |
R$ 5,394.50
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MUNUNTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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ANTONIO MARDSON DE PAULA
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5402
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J |
| 2018 |
3,011
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30-10-2018 |
R$ 3,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS PAREDES ASSOALHOS COM SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS E PERNAMANCAS DA ESCOLA MUNICIPAL RURAL DA COMUNIDADE SEMPRE VIVA SANTANA.
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MARIA DE FATIMA LEMOS FERREIRA
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5403
|
F |
| 2018 |
3,020
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17-10-2018 |
R$ 17,390.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA E A PATROA DO SETOR RODOVIARIO, CONFORME A NF EM ANEXO Nº000.000.564.
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ESPANTALHO PNEUS LTDA
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5404
|
J |
| 2018 |
3,019
|
15-10-2018 |
R$ 640.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO DO MOTOR GERADOR DA COMUNIDADE PURU GRANDE.
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JORGE CASTRO DE OLIVEIRA
|
5405
|
F |
| 2018 |
3,021
|
17-10-2018 |
R$ 1,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE CONSERTOS E MANUNTENÇÃO DE APARELHOS HOSPITALARES DA UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA.
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GUTEMBERG DOS SANTOS LEITE JUNIOR
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5406
|
F |
| 2018 |
3,017
|
10-10-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CIDOMAR GUERREIRO PINTO
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5407
|
F |
| 2018 |
3,018
|
09-10-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE DEUS É PAI, LOCALIZADO NO RIO AUTAZ MIRIN.
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MICHAEL DOS SANTOS RIBEIRO
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5408
|
F |
| 2018 |
3,027
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16-10-2018 |
R$ 270.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA USO DE EXCLUSIVO DO SETOR DE CADASTRO ÚNICO E PRORAMA BOLSA FAMILIA.
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F G CAMPOS - ME
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5409
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J |
| 2018 |
3,026
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16-11-2018 |
R$ 7,890.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
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TEREZA DA SILVA PINHEIRO
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5410
|
F |
| 2018 |
3,022
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24-10-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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JUDINEIA DE MORAES DOS SANTOS
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5411
|
F |
| 2018 |
3,111
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13-11-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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VALDECI NEVES
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5412
|
F |
| 2018 |
3,025
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10-10-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NA COMUNIDADE PURU GRANDE, LAGO DO PURU GRANDE.
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JORGE CASTRO DE OLIVEIRA
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5413
|
F |
| 2018 |
3,033
|
16-10-2018 |
R$ 300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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HANNA RIBEIRO LEMOS
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5414
|
F |