| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,169
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29-11-2018 |
R$ 4,349.74
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FOLHA DE PAGAMENTO COMO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nª1721 HORA EXTRA - SAUDE CONTRATO.
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FOPAG - HR EXTRA - SEC. SAÚDE - TEMPORÁRIO
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5717
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J |
| 2018 |
19
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30-11-2018 |
R$ 50.90
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO BRADESCO S/A
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5718
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J |
| 2018 |
576
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27-11-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.
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JORGE ELIAS RODRIGUES
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5719
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F |
| 2018 |
3,178
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29-11-2018 |
R$ 528.06
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VALOR QUE SE EMPENHADA COMO ESTIMATIVO COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. MUNIC. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO, NO EXERCICIO DE 2018.
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FOPAG - SEC. MUN. ASSIST. SOCIAL - COMISSIONADO
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5720
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J |
| 2018 |
3,174
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29-11-2018 |
R$ 41,793.09
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO - FOPAG SERV. GUARDAS MUNIC. - ESTATUTARIO.
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FOPAG - GUARDAS MUNICIPAIS - ESTATUTÁRIO
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5721
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J |
| 2018 |
807
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09-11-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE ABERTA COM CABINETE ESTENDIDA, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW SAVEIRO 1.6 CE, ANO 2012, PLACA NOI 9341, COR BRANCA, CHASSI Nª 9BWIB05U3DP176319, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA, RAMAIS, ESTRADAS, VICINAIS ONDE A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE BORBA-AM.
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RODOLFO RODRIGO NOQUEIRA
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5722
|
F |
| 2018 |
3,175
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29-11-2018 |
R$ 12,495.17
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO, FOPAG HORA EXTRA GUARDAS MUNIC. ESTATUTARIO.
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FOPAG - HR EXTRA - GUARDAS MUNIC. - ESTATUTÁRIO
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5723
|
J |
| 2018 |
1,967
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08-11-2018 |
R$ 10.15
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5724
|
J |
| 2018 |
1,967
|
14-11-2018 |
R$ 10.15
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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BANCO DO BRASIL S/A
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5725
|
J |
| 2018 |
530
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12-11-2018 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
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MARLUCE SOARES PANTOJA
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5726
|
F |
| 2018 |
530
|
30-11-2018 |
R$ 5,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR TIPO CAÇAMBA TOCO DESTINADO A PRESTAÇÃO SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIÁRIO.
|
MARLUCE SOARES PANTOJA
|
5727
|
F |
| 2018 |
1,967
|
16-11-2018 |
R$ 10.15
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
|
BANCO DO BRASIL S/A
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5728
|
J |
| 2018 |
1,104
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16-11-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) BARCO EM MADEIRA DESTINADO A ATENDER OS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO E VISISTAS TECNICAS DAS EQUIPES DA SEMASDH.
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JAIME ARAUJO DOS SANTOS
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5729
|
F |
| 2018 |
531
|
16-11-2018 |
R$ 6,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO AUTOMOTOR PESADO DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR RODOVIARIO.
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ANSELMONOGUEIRA BATISTA
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5730
|
F |
| 2018 |
578
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09-11-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) APARTAMENTO, MOBILIADOS DESTINADO AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL DA SEMASDH.
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IVANIZE LOBO CARDOSO
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5731
|
F |
| 2018 |
1,968
|
26-11-2018 |
R$ 42.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COMO COMPLEMENTO DO EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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5732
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J |
| 2018 |
535
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09-11-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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JOSE ANTONIO CAMPOS
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5733
|
F |
| 2018 |
535
|
09-11-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL, DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
JOSE ANTONIO CAMPOS
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5734
|
F |
| 2018 |
1,059
|
21-11-2018 |
R$ 9.50
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS.
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CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
5735
|
J |
| 2018 |
250
|
23-11-2018 |
R$ 14,500.00
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PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA ESTA PREFEITURA.
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PESTANA E RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
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5736
|
J |