| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,283
|
30-11-2018 |
R$ 152.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
5893
|
J |
| 2018 |
3,284
|
03-12-2018 |
R$ 1,970.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UBS FLUVIAL - IGARAÇU. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5894
|
J |
| 2018 |
3,286
|
13-11-2018 |
R$ 7,500.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REDES ELETRICAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
|
GLECIANE LOBO RAMOS
|
5895
|
F |
| 2018 |
3,288
|
09-11-2018 |
R$ 3,960.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
JANSEN JOAQUIM BRAZÃO DA SILVA
|
5897
|
J |
| 2018 |
3,289
|
29-11-2018 |
R$ 11,880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5898
|
J |
| 2018 |
3,290
|
21-11-2018 |
R$ 18,804.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5899
|
J |
| 2018 |
3,291
|
03-12-2018 |
R$ 13,650.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A.C.S DA ZONA RURAL. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5900
|
J |
| 2018 |
3,292
|
30-11-2018 |
R$ 11,188.07
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5901
|
J |
| 2018 |
3,293
|
30-11-2018 |
R$ 9,062.60
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
M M B LOPES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES - EPP
|
5902
|
J |
| 2018 |
3,294
|
30-11-2018 |
R$ 1,576.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
AUTO POSTO LANAS BELLA
|
5903
|
J |
| 2018 |
3,295
|
03-12-2018 |
R$ 20,899.65
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5904
|
J |
| 2018 |
3,296
|
03-12-2018 |
R$ 12,041.90
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª006/2018-CPL.
|
MERCADINHO DU PRIMO LTDA
|
5905
|
J |
| 2018 |
3,297
|
03-12-2018 |
R$ 1,660.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
|
M. L. SOARES
|
5906
|
J |
| 2018 |
3,298
|
30-11-2018 |
R$ 1,102.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª011/2018-CPL.
|
AVENIDA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGO
|
5907
|
J |
| 2018 |
3,299
|
07-12-2018 |
R$ 5,152.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTA DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA VILA DE CANUMÃ.
|
FOPAG PREST. SERV. - VILA CANUMÃ
|
5908
|
J |
| 2018 |
3,300
|
07-11-2018 |
R$ 28,900.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF. PP Nª013/2018-CPL.
|
RM NAVECA EPP
|
5909
|
J |
| 2018 |
3,301
|
09-11-2018 |
R$ 1,922.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, REMOÇÃO DE ENTULHOS DA AEREAS EXTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PROFESSORA ALCIDES BRANDÃO E MARLY DE CASTRO.
|
FABRICIA ISABELA MACHADO CANTALICE
|
5910
|
F |
| 2018 |
3,302
|
07-11-2018 |
R$ 360.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0388/2018-GPMB.
|
POLIANA PANTOJA RIBEIRO FORTHE
|
5911
|
F |
| 2018 |
3,303
|
07-11-2018 |
R$ 880.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 10/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0387/2018-GPMB.
|
PATRICK DOS SANTOS TORRES
|
5912
|
F |
| 2018 |
3,304
|
09-11-2018 |
R$ 450.00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 07 A 11/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0389/2018-GPMB.
|
JOSE DUARTE XENOFONTE JUNIOR
|
5913
|
F |