| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,326
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30-11-2018 |
R$ 2,864.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS HERACLIO EMILIANO MODA. CONF. PP Nª001/2018-CPL.
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AUTO POSTO LANAS BELLA
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5935
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J |
| 2018 |
3,327
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29-11-2018 |
R$ 51,950.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO EM SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
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RM NAVECA EPP
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5936
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J |
| 2018 |
3,328
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29-11-2018 |
R$ 68,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO EM SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
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RM NAVECA EPP
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5937
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J |
| 2018 |
3,329
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29-11-2018 |
R$ 68,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS DA ZONA URBANA E RURAL. CONF. PP Nª016/2018-CPL.
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RM NAVECA EPP
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5938
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J |
| 2018 |
3,330
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13-11-2018 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOBOMBA BEM COMO RELACIONADO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA.
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AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PEÇAS LTDA EPP
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5939
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J |
| 2018 |
3,331
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03-12-2018 |
R$ 385.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA NA VIAGEM DA EQUIPE DE SAÚDE UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
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IZABEL BATISTA BASTO
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5940
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F |
| 2018 |
3,332
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03-12-2018 |
R$ 3,300.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE BARCO A VIAGEM A VILA DE AXININ E COMUNIDADES ADJACENTES À UBS HERACLIO EMILIANO MODA.
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CLETO PEDROSA E SILVA
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5941
|
F |
| 2018 |
3,333
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10-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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IVANEIDE MOREIRA DAMASCENO
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5942
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F |
| 2018 |
3,335
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08-11-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE PENALTI MASCULINO NO BAIRRO RECREIO.
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WIDIBAS GUSTAVO PRADO FERREIRA
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5944
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F |
| 2018 |
3,336
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30-11-2018 |
R$ 8,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE TELHAS DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA ALBINO NASCIMENTO.
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VENILSON DOS SANTOS JUNIOR
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5945
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F |
| 2018 |
3,337
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30-11-2018 |
R$ 3,800.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL ALDINO PRESTE DE SOUZA, COMUNIDADE JURUBEBAL LAGO DO PIAUI.
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MANOEL ALZAMOR DAMASCENA
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5946
|
F |
| 2018 |
3,338
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30-11-2018 |
R$ 5,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO REPARO E TROCA DE TELHAS NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO LEOPOLDO, COMUNIDADE SÃO LEOPOLDO RIO AUTAZ AÇU.
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EDMILSON IPI JATAI
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5947
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F |
| 2018 |
3,339
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14-11-2018 |
R$ 3,455.98
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª015/2018.
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INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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5948
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J |
| 2018 |
3,340
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13-11-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 12 A 16/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0396/2018-GPMB.
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RAIMUNDO BECKEMBAUER VALENTE MARQUES
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5949
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F |
| 2018 |
3,341
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09-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL FEMININO NA ALDEIA PÁRICA.
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GRACINEIA DE SÁ MASCARENHAS
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5950
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F |
| 2018 |
3,343
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14-11-2018 |
R$ 1,802.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR DESTINADO A CARREGADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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5952
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J |
| 2018 |
3,344
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13-11-2018 |
R$ 2,225.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO VEICULAR DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DO SETOR RODOVIÁRIO.
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AMAZONTRACTOR TRATORES E PEÇAS LTDA.
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5953
|
J |
| 2018 |
3,345
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09-11-2018 |
R$ 5,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇAO DA GRANDEFINAL DO CAMPEONATO MASCULINO E FEMININO DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO.
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AILTON ALVES COSTA
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5954
|
F |
| 2018 |
3,346
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09-11-2018 |
R$ 1,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DE PREMIAÇÃO DO FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO E FEMININO COM SONORIZAÇÃO NOS FESTEJOS DA COMUNIDADE SÃO FRANCISCO.
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ALDADIMA SOARES DA SILVA
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5955
|
F |
| 2018 |
3,347
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27-11-2018 |
R$ 500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LEONEL REGIO
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5956
|
F |