| Ano | Empenho | Data Liq. | Valor | Historico | Credor | Liquidação | Tipo |
| 2018 |
3,368
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03-12-2018 |
R$ 38,675.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª0001/2018-CPL.
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M. L. SOARES
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5977
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J |
| 2018 |
3,369
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14-11-2018 |
R$ 3,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR EVENTO DA SEGUNDA PARADA G.L.S.B.T. DO MUNICIPIO DE BORBA.
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CRISTIANE MARQUES
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5978
|
F |
| 2018 |
3,370
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04-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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DERLY CARDOSO GOMES
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5979
|
F |
| 2018 |
3,371
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14-11-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELIECER GONZALEZ RAMOS
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5980
|
F |
| 2018 |
3,372
|
14-11-2018 |
R$ 2,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE AOS CUSTEIOS DE ALIMENTAÇÃO E MORADIA DA PROFISSIONAL MEDICO ELIECER GONZALEZ RAMOS, INTEGRANTE DO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NO MUNICIPIO DE BORBA SECRETARIA DE SAUDE.
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ELVIS MERINO GALVES
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5981
|
F |
| 2018 |
3,373
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16-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO NA ALDEIA MÁMIA.
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BRUCE QUEIROZ SOUZA
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5982
|
F |
| 2018 |
3,374
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16-11-2018 |
R$ 1,000.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL FEMININO REALIZADO NO DISTRITO DE AXINIM.
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GESSIANE SOARES DE ASSUNÇÃO
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5983
|
F |
| 2018 |
3,375
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13-12-2018 |
R$ 600.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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CARLOS ANDRE PEREIRA
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5984
|
F |
| 2018 |
3,376
|
07-12-2018 |
R$ 13,192.44
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO UBS ZONA URBANA E RURAL. CONF PP Nª007/2018-CPL.
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F G CAMPOS - ME
|
5985
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J |
| 2018 |
3,377
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30-11-2018 |
R$ 530.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CONFECÇÃO DE SALGADOS E BOLOS UTILIZADOS DIRANTE A ATIVIDADE CULTURAL DO PROJETO AMAZONIA DAS PALAVRAS.
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MILCINARA ALVES MACHADO
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5986
|
F |
| 2018 |
3,378
|
27-11-2018 |
R$ 2,772.20
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS FUNEBRES DIVERSOS DE 01 (UM) ENTE QUERIDO DATADO 15.11.2018.
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SUELY R. DO PRADO - ME
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5987
|
J |
| 2018 |
3,379
|
27-11-2018 |
R$ 10,660.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VO MUNDOCA. CONF PP Nª013/2018-CPL.
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VIMED COM. E REP. DE PRODS HOSP. LTDA
|
5988
|
J |
| 2018 |
3,381
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27-11-2018 |
R$ 1,400.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA FINAL DO CAMPEONATO BORBENSE DE FUVOLEI.
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L DA R PICANÇO
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5990
|
J |
| 2018 |
3,382
|
10-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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LEONICE OLIVEIRA DA SILVA
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5991
|
F |
| 2018 |
3,383
|
10-12-2018 |
R$ 200.00
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VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CAPITAL DO ESTADO, BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO.
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ANA CARLA PEREIRA GOMES
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5992
|
F |
| 2018 |
3,384
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22-11-2018 |
R$ 1,100.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 21 A 25/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0405/2018-GPMB.
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ERNANI GONZAGA LOPES
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5993
|
F |
| 2018 |
3,388
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13-11-2018 |
R$ 1,558.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VISA ISABEL.
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JOSE HENRIQUE LOBO CARDOSO
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5997
|
F |
| 2018 |
3,390
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05-12-2018 |
R$ 2,500.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE ROUPAS NATALINAS PARA APRESENTAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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MARIA DO SOCORRO MATOS DE SOUZA
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5999
|
F |
| 2018 |
3,391
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12-12-2018 |
R$ 15,113.00
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VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO UNICO NA SAÚDE BEM COMO RELACIONADO EM DOCUMENTO ANEXO, DESTINADO A UNIDADE HOSPITALAR VÓ MUNDOCA. CONF PP Nª016/2018-CPL.
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NORTE GREEN COM. DE PROD. FARMACEUTICOS E HOSP. LT
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6000
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J |
| 2018 |
3,392
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06-12-2018 |
R$ 750.00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NO MUNICIPIO DE BORBA NO PERIODO DE 26 A 30/11/2018, CONFORME PORTARIA Nº 0428/2018-GPMB.
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NAIANE PIMENTEL DE MELO
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6001
|
F |